部门单位名称

怀化市鹤城区退役军人事务局

项目主管部门

项目实施单位

怀化市鹤城区退役军人事务局

预算执行情况

(万元)

资金来源

年初预算数

追加预

算数

监控期执行数

全年预计执行数

其中：一般

公共预算

其中：上

级转移支付

2683.71

1751.83

2683.71

区本级

1824.26

1751.83

1824.26

政府性基金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展退役军人事务工作，包括双拥两节及常态化慰问退役军人及优抚对象，军转干部、退役士兵自主择业或移交安置工作，优待证审核发放，伤残退役军人审核工作，优抚对象疗养和送医送药，退役军人权益维护，困难退役军人补助解困，困难退役军人及优抚对象特殊困难援助，退役士兵就业创业，随军家属就业创业，退役军人就业培训工作等。

开展退役军人事务工作，包括双拥两节及常态化慰问退役军人及优抚对象，军转干部、退役士兵自主择业或移交安置工作，优待证审核发放，伤残退役军人审核工作，优抚对象疗养和送医送药，退役军人权益维护，困难退役军人补助解困，困难退役军人及优抚对象特殊困难援助，退役士兵就业创业，随军家属就业创业，退役军人就业培训工作等。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

年初指标值

实际完成值

偏差原因分析

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

生态环境指标

项目成本控制额

≤4507

≤4507

社会成本节约率

≤0

≤0

生态环境成本节约率

≤0

≤0

产出指标

数量指标

重点工作完成率

100%

77.72%

年底才能全部完成

质量指标

重点工作完成率

100￥

77.72%

年底完成全部工作才能计算质量达标完成率

时效指标

整体工作完成及时率

2024年12月31日之前完成

正在开展

效益指标

经济效益指标

资金使用效益

效果明显

效果明显

社会效益指标

保障退役军人及优抚对象的合法权益

效果明显

效果明显

环境效益指标

生态效益情况

效果明显

效果明显

可持续

影响指

标

可持续影响情况

效果明显

效果明显

满意度

指标

服务对象满意度指标

退役军人及优抚对象满意度

≥95

≥95