中央转移办案业务专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、基本情况：怀化市公安局鹤城分局内设6个中心，包括：指挥中心、队管中心、防控中心、侦查中心、监管中心、执法管理中心；12个派出所，包括：广场派出所、团结派出所、迎丰派出所、湖天派出所、城中派出所、新园派出所、城东派出所、城南派出所、黄金坳派出所、舞阳派出所（筹备中）、杨村派出所（筹备中）、城北派出所（筹备中）。

2、专项资金实施依据：根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于加强政法经费保障工作的意见>的通知》（厅字[2009]32号），财政部209号文件和公安部、财政部《关于加强公安转移支付资金使用管理工作的意见》（公通字[2010]22号）。

 3、该专项资金属中央转移上级补助拨款，该办案业务经费527.3万元主要用于侦查办案业务及维稳安保等开支125.58万元；基层所、队执勤执法车辆运行维护费185.03万元；基层所、队办案差旅费170.17万元；基层所、队办案用尿检试纸、采血卡等专用材料费32.10万元；公安民警教育培训费等开支44.16万元等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：按照“服务基层、服务一线”的原则，逐步增强公安机关的经费保障能力，提高打击犯罪的办案经费保障，以实现净化怀化经济建设环境，维护全市社会治安秩序的稳定。阶段性目标：改善基层所、队办案经费保障，有力打击违反犯罪，维护社会治安。

2、专项经费的到位有效改善基层所、队办案经费保障，加强提高打击违法犯罪的办案经费保障，以实现净化怀化经济建设环境，社会环境持续好转，群众满意度大幅提升的目标。

二、绩效评价工作情况

接《怀化市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》文件通知后，我局领导高度重视，积极组织财务室及相关业务部门对专项资金进行认真梳理，实事求是对中央及省级转移办案业务经费专项资金绩效评价参考指标进行评分。并按照财政要求及时上报。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况：上级补助办案业务经费527.3万元，财政都及时拨付到位。

2、项目资金使用情况分析：上级补助办案业务经费527.3万元主要用于侦查办案业务及维稳安保等开支125.58万元；基层所、队执勤执法车辆运行维护费185.03万元；基层所、队办案差旅费170.17万元；基层所、队办案用尿检试纸、采血卡等专用材料费32.10万元；公安民警教育培训费等开支44.16万元等。

3、项目资金管理情况分析：上级补助办案业务经费按各基层所队办案经费实际开支执行，严格按照上级管理要求，规范使用范围，中央转移支付办案经费中，无购置固定资产、弥补人员经费、日常运行公用经费及办公用房维修等开支。

（二）项目实施情况分析

1、严格按照上级要求上报专项资金使用计划，并在实施过程中认真做到资金专项专用。

2、建立了中央转移专项业务费的业务管理制度，安排专业财务人员进行管理，做到资金重点保障基层一线及实战办案部门。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

(1）项目成本（预算）控制情况：上级补助办案业务资金527.3万元，当年使用527.3万元。无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、项目的效率性分析

(1）项目的实施进度：全年按计划进度完成。

(2）项目完成质量：所有支出符合相关财务会计管理规定；经费专项保障基层所、队办案，做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

3、项目的效益性分析

在上级补助资金的大力支持下，有效改善基层所、队办案经费保障，加强提高打击违法犯罪的办案经费保障，促进分局取得了刑事打击工作成效显著；治安工作打击和管控成效显著；国保和反恐业务工作绩效考核在全市中排名第一等良好成绩。全年刑事发案继续稳步降跌，共接刑事警情4058起，比去年同期回落14.5个百分点。抓获各类刑事犯罪嫌疑人1761人，较去年同期多67人；刑事拘留1271人，比同期上升了16.6 %。其中抓获多发性侵财类案件犯罪嫌疑人736人，判处5年以上有期徒刑的多发性侵财类案件犯罪嫌疑人11人，超出考核任务数5人。2018年，黄赌警情在2017年大幅下降的基础上再次下降34%，现在，门店式电游赌博已经禁绝，流动赌博难成气候，小发廊逐年减少，社会环境持续好转，群众满意度大幅提升。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过专项资金绩效评价参考指标，我局自评为97分（附相关评分表）。

五、绩效评价结果应用建议

  本年办案业务经费527.3万元，主要用于侦查办案及维稳安保；基层所、队执勤执法车辆运行维护、基层所、队办案差旅费等，也取得了良好的成效，促进分局取得了刑事打击工作成效显著；治安工作打击和管控成效显著；国保和反恐业务工作绩效考核在全市中排名第一等良好成绩。建议下一年度预算安排根据各个业务单位实际情况及大要案情况进行资金分配，为分局公安业务的开展创造更有利条件。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

   接绩效评估工作安排文件通知后，我局领导高度重视，积极组织财务室及相关业务部门相互配合，对中央转移办案经费进行认真梳理，结合资金使用成效进行绩效评价，确保绩效结果全面真实有效，并通过运用绩效评价结果来指导下一年度预算安排，有效应用绩效应用结果，从而有利于达到优化预算支出分配的目的。

附件1.专项共性指标表.doc附件2：专项资金绩效目标自评表.doc