2022年度怀化市鹤城区黄岩旅游区管理处部门决算
目录
第一部分怀化市鹤城区黄岩旅游区管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分 怀化市鹤城区黄岩旅游区管理处单位概况
一、部门职责
按照既定工作目标，合理编制预算，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市鹤城区黄岩旅游区管理处单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室(监察室)、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、应急能力建设管理办公室、财政所。
（二）决算单位构成。怀化市鹤城区黄岩旅游区管理处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区黄岩旅游区管理处本级。


第二部分

部门决算表
(表格见附件)


第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1252.22万元。与上年相比，增加156.74万元，增长14.31%，主要是因为上级转移支付资金增加。
2022年度支出总计1252.22万元。与上年相比，增加156.74万元，增长14.31%，主要是因为1.受疫情影响，相关支出增加2.年初支付2021年7·3特大暴雨灾害应急抢险款。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计1252.22万元，其中：财政拨款收入1033.09万元，占82.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入219.13万元，占17.50%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计1252.22万元，其中：基本支出841.92万元，占67.23%；项目支出410.30万元，占32.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1033.09万元，与上年相比，增加63.44万元，增长6.54%，主要是因为疫情原因，相关防疫支出增加，上级拨款增加。
2022年度财政拨款支出总计1033.09万元，与上年相比，增加63.44万元，增长6.54%，主要是因为疫情原因，相关防疫支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1033.09万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加63.44万元，增加6.54%，主要是因为疫情原因，相关防疫支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1033.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）508.48万元，占49.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）17.59万元，占1.70%；社会保障和就业支出（类）74.21万元，占7.18%；卫生健康支出（类）28.13万元，占2.72%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为592.75万元，支出决算数为1033.09万元，完成年初预算的211.26%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为236.71万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为477.90万元，支出决算为187.65万元，完成预算的39.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，缩减开支。
5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.16万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.58万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.09万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为34.86万元，支出决算为37.62万元，完成预算的107.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保险缴费上调基数，以实际为准。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为17.43万元，支出决算为4.01万元，完成预算的23.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，缩减开支。
13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.97万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.61万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.9万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为16.69万元，支出决算为7.8万元，完成预算的46.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，缩减开支。
18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.68万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.55万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.05万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.1万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
27、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.5万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
28、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为204.96万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后上级追加。
30、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。
年初预算为3万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。
31、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为15万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。
32、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为4.59万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。
33、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.15万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为23.12万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出622.79万元，其中：人员经费512.05万元，占基本支出的82.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费110.74万元，占基本支出的17.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是不存在公务接待开支，与上年保持一致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是不存在公务用车计划与开支，与上年保持一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是不存在公务用车运行开支，与上年保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元，主要是全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市鹤城区黄岩旅游区管理处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出110.74万元，比上年决算数增加82.49万元，增加292.00%。主要原因是：用于防疫支出增加。
十、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.87万元，用于开展2022年事业单位网上培训，人数29人，内容为公共管理培训课程、林业培训课程、应急管理培训课程、水利专业培训课程、农业农村培训课程；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
在区委、区政府的正确领导和指导下，负责承办区政府职能部门在全乡开展行政性事务工作以及其他由政府确定进入乡村的行政管理事项。负责全乡的社会经济发展工作，负责落实党中央国务院一系列的惠农政策工作，负责做好与全乡人民群众利益有关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济、村民自治，办理乡村的公共、公益事业等工作。2022年度总支出为1252.22万元，其中一般公共服务支出508.48万元，文化旅游体育与传媒支出17.59万元，社会保障和就业支出74.21万元，卫生和健康支出28.13万元，城乡社区支出51.20万元，灾害防治及应急管理支出212.84万元，农林水支出109.15万元，交通运输支出31.50万元，其他支出219.12万元。
（二）存在的问题及原因分析
可支配财力不足，运转较为困难，执行有一定偏差。

第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。











第五部分 附件




2022年度黄岩旅游度假区管理处部门整体支出绩效自评报告














单位名称：黄岩旅游度假区管理处
2023年 9月19日



部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）黄岩管理处位于怀化市鹤城区东南郊区，总面积55.86平方公里，离市区28公里。在区委、区政府的正确领导和指导下，负责承办区政府职能部门在全处开展的行政性事务工作以及其他由政府确定进入乡村的行政管理工作事项。负责全处的社会经济发展工作，负责落实党中央国务院一系列的惠农政策工作，负责做好与全处人民群众利益有关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济、村民自治，办理乡村的公共、公益事业等工作。
（二）部门整体支出1252.22万元，主要使用方向为在职人员工资和福利发放、日常工作经费支出、各级安排的项目支出，涉及范围为黄岩全部辖区。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1、年度收支决算情况。
2022年度总收入为1252.22万元，其中财政拨款收入为1033.10万元，其他收入219.12万元。总支出为1252.22万元，其中一般公共服务支出508.48万元，文化旅游体育与传媒支出17.59万元，社会保障和就业支出74.21万元，卫生和健康支出28.13万元，城乡社区支出51.20万元，灾害防治及应急管理支出212.84万元，农林水支出109.15万元，交通运输支出31.50万元，其他支出219.12万元。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度财政拨款总支出为1252.22万元，其中基本支出为841.92万元，项目支出为410.30万元。
3、“三公”经费决算情况。
2022年度“三公”经费总支出为0万元，其中公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。
4、机关运行经费决算情况。
2022年运行经费为311.76万元，其中办公费为1.98万元，印刷费38.87万元 ，咨询费3万元，水费0.5万元，电费7.96万元，差旅费1.07万元，维修（护）费43.57万元，培训费0.87万元，专用材料费60万元，劳务费77.58万元，工会经费17.67万元，其他商品和服务支出58.69万元。
5、2022年工资福利支出481.18万元，其中基本工资159.02万元，津贴补贴238.07万元，奖金14.49万元，伙食补助费3.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.63万元，职业年金缴费4.01万元，职工基本医疗保险缴费16.69万元，公务员医疗补助缴费1.43万元，住房公积金2.04万元，其他工资福利支出4.4万元。
6、2022年对个人和家庭的补助支出30.88万元，其中生活补助23万元，其他对个人和家庭的补助7.88万元。
7、2022年资本性支出18.10万元，其中办公设备购置3.42万元，专用设备购置14.68万元。
（二）专项支出
1、专项支出明细
①2022年黄岩财政所专项业务21.58万元；
②2022年黄岩乡镇就业补助11.97万元；
③2022年黄岩低保20.61万元；
④2022年黄岩疫情防控10万元；
⑤2022年黄岩道路设施建设支出23.55万元；
⑥2022年黄岩人居环境整治9.98万元；
⑦2022年黄岩白马村村集体产业52.05万元；
⑧2022年黄岩白马村乡村振兴24.10万元；
⑨2022年黄岩白马村乡村振兴道路31.50万元。
⑩七·三特大暴雨灾害损毁道路应急抢险工程款204.96万元
2、专项资金实际发放到位、及时，资金到位后及时支付给村集体，项目建设资金按要求、进度及时给付，并按标准保留质保金，质保经现场确认验证符合标准后及时给付。
3、有详细的专项资金管理制度、办法并严格按照相关管理制度、办法管理专项资金。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况如项目招投标、调整、竣工验收等严格按照相关制度、办法实施。
（二）专项管理情况如项目管理制度建设、日常检查监督管理等均按相关制度要求管理到位。
四、资产管理情况
部门资产的配置、管理、处置严格按照资产相关制度建设、管理措施、配置处置的程序等处理。
五、部门整体支出绩效情况
黄岩管理处2022年部门整体支出绩效情况如下：
（一）黄岩管理处单位绩效：在区委、区政府的正确领导和指导下，负责承办区政府职能部门在全乡开展的行政性事务工作以及其他由政府确定进入乡村的行政管理工作事项。负责全乡的社会经济发展工作，负责落实党中央国务院一系列的惠农政策工作，负责做好与全乡人民群众利益有关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济、村民自治，办理乡村的公共、公益事业等工作。
（二）黄岩管理处财政所绩效：落实兑现各级惠农补助资金，对农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇财务代理，财政预算编制、执行及管理。
（三）黄岩管理处林业机构绩效：宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源；依法保护湿地资源；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件。
（四）黄岩管理处村级绩效：宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策，教育和推动村民履行法律规定的义务，执行计划生育基本国策，传达、贯彻上级政府的有关指示和决定。依照法律规定，管理本村属于村农民集体所有的土地和其它财产，拟定本村经济、社会发展规划和年度计划。支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济，承担本村生产的服务和协调工作，促进农村生产建设和社会主义市场经济的发展。尊重集体经济依法独立进行经济活动的自主权，维护以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法财产权和其他合法的权利和利益。兴办和管理本村的教育、文化、社会保障及其公共事业，开展多种形式的社会主义文明建设活动，树立良好的社会风尚。组织实施本村建设规划，兴修水利、道路等基础设施，指导村民建设住宅。依法调解民间纠纷，协助维护本村的社会治安，向上级人民政府反映村民的意见、要求和提出建议。向村民会议或村民代表会议报告工作并接受评议，执行村民会议和村民代表会议的决议、决定。法律、法规规定的其他职责。
六、存在的主要问题
1、预算执行存在偏差。
2、固定资产管理需要进一步加强。
七、改进措施和有关建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年度预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。
2、严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。