一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

坨院街道办事处执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展，计划管理预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（二）机构设置情况

坨院街道办事处作为一般部门预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的内设预算机构包括：坨院街道办事处机关、坨院街道办事处事业、坨院财政所、坨院社区财务管理办公室、坨院代编村级资金。

鹤城区坨院街道办事处是全额拨款的行政单位。办事处包括“五办一站四中心”，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事业办公室、自然资源和生态环境办公室、退役军人服务站、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、社会治安和应急管理中心及党务政务服务中心。乡财政所不计入乡镇党政机构限额，但主要负责乡镇财政事务。

二、部门预算单位构成

坨院街道办事处部门只有本级，没有下属二级机构，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2864.41万元，其中，一般公共预算拨款2864.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加657.57万元，主要是人员变动及系统与上年统计路径不同，增加了工资福利收入等经费拨款，同时增加了非税、疫情防控、社区运转等项目拨款。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2864.41万元，其中，一般公共服务1906.77万元，社会保障和就业支出219.74万元，卫生健康支出67.41万元，城乡社区支出295.21万元，农林水支出229.61万元，住房保障支出86.18万元，其他支出59.50万元。支出较去年增加657.57万元，主要是人员的增加使得工资性支出增加100万、社保缴费增加104万、其他工资福利支出增加72.5万，同时系统与上年统计路径不同，将项目细分，增加了非税支出100万、疫情防控等日常运转支出项目160万，工会经费、党建及在职离任村干工资项目共增加29万，新增资产预算比去年增加7万，社区方面将年底运转经费40万增加进项目。

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

2022年年初预算数为1910.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出

2022年年初预算数为954.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有产业发展引导类0万元、专项业务费用类779.77万元、基本建设类0万元、对个人和家庭补助类174.61万元。

（三）政府性基金支出

2022年无政府性基金支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：

2022年“三公”经费预算数为31.95万元，其中，公务接待费22.95万元，公务用车购置及运行费9万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算数减少1.68万元，下降5%，主要原因是严格执行“六控一减”、过“紧日子”思想，压减“三公”经费支出。

（二）年度机关运行经费预算情况：

2022年坨院街道办事处机关运行经费一般公共预算拨款146.91万元（其中：办公费8.8万元、印刷费1.5万元，维护费2.47万元，公车运行维护费9万元，工会经费16.82万元，会议费5.85万元，邮电费0.5万元，差旅费5万元，电费1.13万元，水费0.5万元，手续费0.5万元，咨询费7.5万元，公务接待费22.95万元，其他商品和服务支出64.39万元），相比2021年预算数减少519.68万元，下降77.96%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算5.85万元，拟召开全体干部职工会议，人数50人，内容为月度工作总结及安排、疫情防控相关安排、房屋安全排查相关安排等；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为……；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）年度政府采购支出预算情况

2022年坨院街道办事处单位政府采购预算总额18.5万元，其中，政府采购货物预算18.5万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、截至2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效管理情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出2864.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出288.27万元，其中专项业务费用类项目4个，共113.66万元，基本建设类项目0个，共0万元，对个人和家庭补助类项目2个，共174.61万元，产业发展引导类项目0个，共0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、本部门（单位）的相关专业名词解释。