目  录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算基本情况

 1．年度收支预算情况

（1）收入预算

（2）支出预算

 2．年度一般公共预算财政拨款支出情况

（1）基本支出

（2）项目支出

（二）年度“三公”经费预算情况

（三）年度机关运行经费预算情况

（四）年度政府采购预算情况

（五）预计国有资产占用情况

（六）重点项目绩效目标

三、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

坨院街道办事处执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展，计划管理预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（二）机构设置情况

坨院街道办事处是财政全额拨款的行政事业单位，内设人民政府机关、财政、林业、人口与计划生育4个预算机构。政府机构有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事业办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、退役军人服务站、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心和党务政务服务中心等“六办一站三中心”。

二、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

 1．年度收支预算情况。

    2021年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2021年年初预算数2206.84万元，其中，一般公共预算拨款2206.84万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入拨款0万元。收入较去年增加56万元，主要原因是机构调整，林业站人员编制调整至街道，收入增加。

②支出预算，2021年年初预算数2206.84万元，人员支出1379.39万元，公用支出568.36万元，项目支出259.09万元，支出较去年增加56万元，主要原因是机构调整，林业站人员编制调整至街道，支出增加。

    2．年度一般公共预算财政拨款支出情况

    ①基本支出：2021年年初预算数为1947.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费；

②项目支出：2021年年初预算数为259.09万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有产业发展引导类0万元、专项业务费用类98.23万元、基本建设类0万元、对个人和家庭补助类160.86万元。

 (二）年度“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算数为33.63万元，其中，公务接待费24.63万元，公务用车购置及运行费9万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少3.73万元，下降10%，主要原因是严格执行“六控一减”、过“紧日子”思想，压减“三公”经费支出。

（三）年度机关运行经费预算情况

2021年坨院办事处机关运行经费一般公共预算拨款666.59万元（其中：办公费90.5万元、印刷费178.5万元，咨询费2万元，手续费1.5万元，水费8.5万元，电费23.5万元，邮电费4.5万元，差旅费16.5万元，维护费74.5万元，租赁费9万元，培训费0.5万元，公务接待费24.63万元，劳务费106.7万元，工会经费36.15万元，公车运行维护费9万元，其他商品和服务支出61.8万），相比2020年预算数增加23.59万元，增长3.67%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（四）年度政府采购支出预算情况

2021年坨院办事处政府采购预算总额11.8万元，其中，政府采购货物预算11.8万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）重点项目绩效目标

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出2206.84万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出259.09万元，其中专项业务费用类项目4个，共98.23万元，基本建设类项目0个，共0万元，对个人和家庭补助类项目2个，共160.86万元，产业发展引导类项目0个，共0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

三、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.本部门（单位）的相关专业名词解释。