主要指标变动情况表
| 主要指标变动情况表 | |||||||
| 编制单位：怀化市鹤城区凉亭拗乡人民政府 | 2022年度 | ||||||
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 | |
| 栏 次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1.本年收入 | 2 | 16,645,648.90 | 18,206,785.61 | -1,561,136.71 | -8.57 | ||
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 16,645,648.90 | 18,206,785.61 | -1,561,136.71 | -8.57 | ||
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| *事业收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 事业单位经营收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| *其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2.本年支出 | 9 | 16,645,648.90 | 18,206,785.61 | -1,561,136.71 | -8.57 | ||
| 其中：基本支出 | 10 | 13,421,316.07 | 13,602,707.61 | -181,391.54 | -1.33 | ||
| （1）人员经费 | 11 | 11,437,528.79 | 9,628,722.86 | 1,808,805.93 | 18.79 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| （2）公用经费 | 12 | 1,983,787.28 | 3,973,984.75 | -1,990,197.47 | -50.08 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| 项目支出 | 13 | 3,224,332.83 | 4,604,078.00 | -1,379,745.17 | -29.97 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| 其中：基本建设类项目 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 事业单位经营支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3.年末结转和结余 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、年末资产负债信息（单位：元） | 20 | — | — | — | — | — | |
| 1.货币资金 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2.财政应返还额度 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3.房屋 | 23 | 1,456,371.00 | 1,456,371.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4.车辆 | 24 | 270,800.00 | 270,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.在建工程 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6.借款 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.应缴财政款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.应付职工薪酬 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | — | — | — | — | — | |
| 1.独立编制机构数 | 30 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| 2.独立核算机构数 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| 3.年末实有人数 | 32 | 89 | 79 | 10 | 12.66 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| 在职人员 | 33 | 89 | 79 | 10 | 12.66 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| 其中：行政人员 | 34 | 25 | 26 | -1 | -3.85 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| 参照公务员法管理事业人员 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 非参公事业人员 | 36 | 64 | 53 | 11 | 20.75 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| 离休人员 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 退休人员 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 4.年末其他人员数 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 5.年末学生人数 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 四、补充资料（单位：元） | 41 | — | — | — | — | — | |
| 1.固定资产情况 | 42 | — | — | — | — | — | |
| 房屋面积（平方米） | 43 | 3,560.00 | 3,560.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 车辆数量（辆） | 44 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | ||
| 2.“三公”经费支出 | 45 | 45,609.68 | 75,183.23 | -29,573.55 | -39.34 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| 其中：因公出国（境）费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公务用车购置及运行维护费 | 47 | 45,609.68 | 75,183.23 | -29,573.55 | -39.34 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| 其中：公务用车购置费 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公务用车运行维护费 | 49 | 45,609.68 | 75,183.23 | -29,573.55 | -39.34 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| 公务接待费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3.培训费 | 51 | 0.00 | 21,180.00 | -21,180.00 | -100.00 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| 4.会议费 | 52 | 52,000.00 | 7,235.00 | 44,765.00 | 618.73 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| 5.机关运行经费 | 53 | 1,983,787.28 | 3,973,984.75 | -1,990,197.47 | -50.08 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| 6.年初预算数 | 54 | — | — | — | — | — | |
| 本年收入合计 | 55 | 15,166,800.00 | 13,449,265.28 | 1,717,534.72 | 12.77 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| 本年支出合计 | 56 | 15,166,800.00 | 13,449,265.28 | 1,717,534.72 | 12.77 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| 年末结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.全年预算数 | 58 | — | — | — | — | — | |
| 本年收入合计 | 59 | 16,645,648.90 | 18,206,785.61 | -1,561,136.71 | -8.57 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| 本年支出合计 | 60 | 16,645,648.90 | 18,206,785.61 | -1,561,136.71 | -8.57 | 按照账表如实填列，核对无 | |
| 年末结转和结余 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。 | |||||||
| 2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | |||||||
| 3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | |||||||
| 4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。 | |||||||
| 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | |||||||
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