目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

　 　

　 　

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

黄金坳镇人民政府为一级部门预算单位，主要职能职责是：　1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，坚持守土负责，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，弘扬时代新风。　2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施辖区内中长期发展规划和年度计划，巩固脱贫攻坚成果，构建长效帮扶机制，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会高质量发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。　3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。　4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好辖区内生产经营单位的安全生产、食品药品、交通安全监督检查工作。承担辖区内防汛抗旱、森林防灭火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理、平安建设工作，接待群众来信来访，建立矛盾纠纷多元化解工作机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。　5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽便民服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善村（社区）政务（便民）服务平台，提升政务服务和政务公开水平，增强人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。　6、依法依规承担区直有关部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，落实乡镇权力清单和责任清单。　7、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

怀化市鹤城区黄金坳镇人民政府单位内设机构包括：内设机构4个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年怀化市鹤城区黄金坳镇人民政府部门预算编制范围包括：怀化市鹤城区黄金坳镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1649．91万元，一般公共预算收入1514．91万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入135．00万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元，收入较上年增加234．70万元，主要原因是专户管理非税收入增加，项目增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1649．91万元，其中，一般公共服务支出1315．38万元，文化旅游体育与传媒支出5．00万元，社会保障和就业支出149．19万元，卫生健康支出50．02万元，农林水支出56．00万元，住房保障支出74．31万元。支出较上年增加234．70万元，主要原因是人员增加，预算相应人员支出、公用经费支出增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1649．91万元，其中，一般公共服务支出1315．38万元，占79．72％，文化旅游体育与传媒支出5．00万元，占0．30％，社会保障和就业支出149．19万元，占9．04％，卫生健康支出50．02万元，占3．03％，农林水支出56．00万元，占3．39％，住房保障支出74．31万元，占4．50％。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1446．41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1300．83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费145．58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算203．50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出140．00万元，主要用于村级办公经费、社区运转经费；一般行政管理事务支出2．50万元，主要用于财政所信息化建设经费；其他文化和旅游支出5．00万元，主要用于文化场所免费开放；对村民委员会和村党支部的补助支出56．00万元，主要用于基层村级组织运转、服务群众。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费145．58万元，比上年预算减少1．34万元，下降0．91％，主要原因是人员减少，对应公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为13．00万元，其中，公务接待费1．00万元，公务用车购置及运行费12．00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12．00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少9．98万元，主要原因是已完成公务用车购置，今年无需预算购置公务用车。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3．50万元，拟召开6场会议，人数60人，内容为人大相关会议，政府组织村社区等工作会议；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额92．00万元，其中，货物类采购预算40．00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算52．00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1649．91万元，基本支出1446．41万元，单位项目支出203．50万元。具体绩效目标详见报表。本年度预算无重点项目支出。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

7、支出预算分类明细表（按部门预算经济分类）

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出表

10、一般公共预算基本支出表

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算“三公”经费支出表

18、政府性基金预算支出表

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

21、国有资本经营预算支出表

22、财政专户管理资金预算支出表

23、项目支出表

24、专项资金预算汇总表

25、政府购买服务支出预算表

26、政府采购预算表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

29、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况