10、一般公共预算支出表

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)     14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 15 、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16 、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、一般公共预算“ 三公”经费支出表

18、政府性基金预算支出表

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

21、 国有资本经营预算表

22、财政专户管理资金预算支出表

23、项目支出表

24、专项资金预算汇总表

25、政府购买服务支出预算表

26、政府采购预算表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

29、单位新增资产汇总表

注： 以上部门预算报表中 ， 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一 、部门基本概况

（ 一 ）职能职责

黄金坳镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令； 执行本 级行政区域内的经济和社会发展计划 ， 管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、

卫生、体育事业和财政、 民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（ 二） 机构设置

怀化市鹤城区黄金坳镇内设机构包括： 内设机构2个 ，分别为黄金坳镇人民政府、财政所两个 预算机构 。本部门共有编制人数107人 ， 实有人数107人。

二 、部门预算单位构成

怀化市鹤城区黄金坳镇只有本级 ， 没有二级预算单位 ， 因此纳入2024年部门预算编制范围的只

有怀化市鹤城区黄金坳镇本级。

三 、部门收支总体情况

（ 一 ）收入预算： 包括一般公共预算、政府性基金、 国有资本经营预算等财政拨款收入 ， 以   及经营收入、事业收入等单位资金 。2024年本部门收入预算1415.21万元 ，其中 ， 一般公共预算 拨款1365.21万元 ，政府性基金预算拨款50.00万元 ， 国有资本经营预算拨款0万元 ，上年结转结  余0万元 。收入较去年减少212.61万元 ，主要原因是因为厉行节俭 ，控制经费支出 ，压减开支， 其他项目经费未明确。

(二） 支出预算： 2024年本部门支出预算1415.21万元 ，其中： 一般公共服务支出998.23万元 ，社 会保障和就业支出157.38万元 ，卫生健康支出49.72万元 ，城乡社区支出66.00万元 ，农林水支出  70.00万元 ，住房保障支出73.87万元 ，年终结转结余0万元； 支出较去年减少212.61万元 ，主要    原因是严格执行预算文件要求 ，压减了办公费支出 ， 同时减少了项目支出。

四 、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1365.21万元 ， 具体安排情况如下：

（ 一 ）基本支出： 2024年本部门基本支出预算1120.01万元 ，主要是为保障部门正常运转、完 成日常工作任务而发生的各项支出 ，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷  费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（ 二） 项目支出： 2024年本部门项目支出预算295.20万元 ，主要是部门为完成特定行政工作任 务或事业发展目标而发生的支出 ，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费

及有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等 ，其中： 一般行政管理事务支出135.00万  元 ，主要用于工资福利及商品和服务支出 ，全力保障政府日常工作正常运转 。信息化建设支出 7.20万元 ，用于财政所信息化建设 ，提高财政所网络安全和信息化管理水平 。其他一般公共服  务支出6.00万元 ，主要用于法律顾问服务咨询开支 。基层政权建设和社区治理支出11.00万元，

主要用于保障社区工作人员待遇及社区正常运转 ，加强社区建设 。一般行政管理事务支出16.00 万元 ，主要用于保障政府办公运转和党建工作需要 。其他城市基础设施配套费安排的支出50.00 万元 ，主要用于完善基础设施的维护及管理 ， 改善城市环境卫生 。对村民委员会和村党支部的 补助支出70.00万元 ，主要用于加强村级组织运转经费保障工作 ，保障村干部报酬 ，确保村级组 织正常运转。

五 、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算50.00万元 ，其中 ，城乡社区支出50.00万元 ， 占100.00%； 具 体安排情况如下： 主要用于基础设施建设。

六 、其他重要事项的情况说明

（ 一 ）机关运行经费： 2024年本部门机关运行经费146.92万元 ， 比上年预算增加8. 19万元 ，增 加5.9% ，主要是增加了其他商品和服务支出的经费预算。

（ 二） “三公”经费预算： 2024年本部门“ 三公”经费预算数为22.98万元 ，其中 ， 公务接待费2.98 万元 ， 公务用车购置及运行费20.00万元（其中 ， 公务用车购置费0万元 ， 公务用车运行费20.00  万元） ， 因公出国（境） 费0万元 。2024年“ 三公”经费预算较2023年持平。

（三） 一般性支出情况： 2024年本部门会议费预算7.00万元 ，拟召开四次会议 ，人数100人，

内容为内容为听取和审查镇人民政府工作报告、票决镇重大民生实事项目、双述双评、七一党 员大会等；2024年本部门无培训费支出； 未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动 ，开支0万   元。

（四） 政府采购情况： 2024年本部门政府采购预算总额0万元 ，其中 ， 货物类采购预算0万 元； 工程类采购预算0万元； 服务类采购预算0万元。

（五） 国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至2023年12月底 ，本部门共有公务用车5

辆 ，其中 ，机要通信用车0辆 ，应急保障用车0辆 ，执法执勤用车0辆 ，特种专业技术用车1辆，

其他按照规定配备的公务用车4辆； 单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专 用设备0台 。2024年拟新增配置公务用车0辆 ，其中 ，机要通信用车0辆 ，应急保障用车0辆 ，执   法执勤用车0辆 ，特种专业技术用车0辆 ，其他按照规定配备的公务用车0辆； 新增配备单位价    值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六） 预算绩效目标说明： 本部门所有支出实行绩效目标管理 ，其中： 纳入2024年部门整体  支出绩效目标的金额为1415.21万元 ，基本支出1120.01万元 ，单位项目支出295.20万元 。具体绩 效目标详见报表。

七 、名词解释

1、“三公”经费： 纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三公”经费 ， 是指用一般公共预算拨款安 排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境） 费 。其中 ， 公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税） ， 以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境） 费反映单位公务出 国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运 行 ，用于购买货物和服务的各项资金 。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其 他费用。

第二部分 2024年部门预算表

附件： 怀化市鹤城区黄金坳镇部门预算公开表黄金坳镇人民政府预算公开表2024（公开系统）