一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。（二）机构设置情况

黄金坳镇人民政府是财政全额拨款的行政事业单位，内设人民政府机关预算机构

二、部门预算单位构成

黄金坳人民政府只有本级，没有下属二级机构，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算： 2022年本部门收入预算2199.61万元，均为一般公共预算拨款2199.61万元，收入较去年增加416.71万元，主要是2022年人员增加，公用经费增加，工资及养老保险等也随之增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2199.61万元，其中，一般公共服务2060.95万元，社会保障和就业支出38.66万元，农林水支出100万元。支出较去年增加416.71万元，主要是人员增加，支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

2022年年初预算数为1547.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出

2022年年初预算数为652.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括运转其他类524.1万元、其他运转类125万元、特定目标类3.02万元。

（三）政府性基金支出

2022年无政府性基金支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：

2022年“三公”经费预算数为47.98万元，其中，公务接待费2.98万元，公务用车购置及运行费45万元（其中：公务用车购置费是25万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算数增加23.79万元，提高98.35%，主要原因是2022年需要购买公务用车。

（二）年度机关运行经费预算情况：

2022年黄金坳人民政府机关运行经费一般公共预算拨款169.84万元（其中：会议费7.18万元、工会经费23.65万元、邮电费0.9万元、委托业务20.62万元、印刷费26.5万元、物业管理费0.2万元、劳务费4.5万元、取暖费0.3万元、公务接待费2.98万元、福利费20.9万元、公务用车及运行维护费20万元、电费13万元、维修（护）费6.3万元、办公费17.33万元、会议费1.8万元、差旅费3.18万元、其他商品和服务支出0.5万元）。相比2021年预算数减少437.61万元，下降72.04%。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算8.98万元，拟召开1、党代会议，人数150人，内容为党代表参会提出建议或方案，预算经费5.14万元；2、镇人大代表会议，人数120人，内容为听取和审查镇人民政府工作报告、票决镇重大民生实事项目等，预算经费3.84万元。

（四）年度政府采购支出预算情况

2022年黄金坳人民政府政府采购预算总额100万元，其中，政府采购货物预算30万元，政府采购服务预算70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2022年，本部门拟新增资产具体为：公务用车2辆，价值25万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效管理情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出2199.61万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出652.12万元，运转其他类524.1万元、其他运转类125万元、特定目标类3.02万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、本部门（单位）的相关专业名词解释。