盈口乡2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1683.91万元。与上年相比，增加189.83万元，增长12.71%，主要是因为其他收入及项目收入增加。

2022年度支出总计1683.91万元。与上年相比，增加189.83万元，增长12.71%，主要是因为其他支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1683.91万元，其中：财政拨款收入1683.91万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1683.91万元，其中：基本支出1367.83万元，占81.23%；项目支出316.08万元，占18.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1683.91万元，与上年相比，增加323.26万元，增长23.76%，主要是因为其他收入及项目收入增加。

2022年度财政拨款支出总计1683.91万元，与上年相比，增加323.26万元，增长23.76%，主要是因为其他支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1683.91万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加323.26万元，增加23.76%，主要是因为其他支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1683.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1013.1万元，占60.16%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.5万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）200.12万元，占11.88%；卫生健康支出（类）125.14万元，占7.43%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1673.71万元，支出决算数为1683.91万元，完成年初预算的100.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为513.88万元，支出决算为499.89万元，完成预算的97.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：控制经费支出，压减开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93.11万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后续追加申请了工作经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为373.76万元，支出决算为310.9万元，完成预算的83.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：控制经费支出，压减开支。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为21.36万元，支出决算为22万元，完成预算的103.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不足，后申请追加工作经费。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为1.20万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：较好地在预算范围内控制支出。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后追加申请工作经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后追加申请工作经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为1.50万元，支出决算为1.2万元，完成预算的80.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：控制经费支出，压减开支。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为79.12万元，支出决算为84.3万元，完成预算的106.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年12月未支付成功的养老保险在2022年进行缴费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为39.56万元，支出决算为7.96万元，完成预算的20.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：11-12月的职业年金放至下个年度进行缴费。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后追加申请了工作经费。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.76万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后追加申请了工作经费。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.66万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后追加申请了工作经费。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.24万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后追加申请了工作经费。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.29万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后追加申请了工作经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.00万元，支出决算为45.85万元，完成预算的305.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后追加申请了工作经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为22.87万元，支出决算为30万元，完成预算的131.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发生了其他相关业务，年初预算不足，后追加申请了工作经费。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后追加申请了工作经费。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.92万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后追加申请了工作经费。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后追加申请了工作经费。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后追加申请了工作经费。

22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为4.40万元，支出决算为12.22万元，完成预算的277.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，后追加申请了工作经费。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为65.00万元，支出决算为60万元，完成预算的92.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：控制经费支出，压减开支。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为211.11万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后追加申请了工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1367.83万元，其中：人员经费1017.97万元，占基本支出的74.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费349.86万元，占基本支出的25.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少0.06万元，减少主要原因是没有发生公务接待业务。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是没有计划和发生额。

公务用车运行维护费支出预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少2.20万元，减少主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.77万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，主要是全年共接待来访团组厉行节约个、来宾__人次，主要是__发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.77万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市鹤城区盈口乡人民政府更新公务用车公务用车0辆辆。公务用车运行维护费2.77万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为公务用车保有量2辆辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出349.86万元，比上年决算数增加52.36万元，增加17.60%。主要原因是：无相关经费支出。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开因为疫情报至下年一月份会议，人数__人，内容为__；开支培训费8.86万元，用于开展用于党员培训、冬春训及事业单位工作人员网络培训会议培训，人数__人，内容为__；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是新增其他用车用于公务出行；单位价值50万元以上通用设备单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）台（套）；单位价值100万元以上专用设备__台（套）。