2022年度怀化市鹤城区自然资源局部门决算公开说明
2022年度怀化市鹤城区自然资源局
部门决算公开说明
第一部分 怀化市鹤城区自然资源局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 怀化市鹤城区自然资源局单位概况
一、部门职责
(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
(二)负责自然资源调查监测评价。
(三)协助做好自然资源统一确权登记工作。
(四)负责自然资源资产有偿使用工作。
(五)负责自然资源的合理开发利用。
(六)负责统筹国土空间生态修复。
(七)负责组织实施最严格的耕地保护制度。
(八)负责管理地质勘查行业和全区地质工作。
(九)负责地质灾害预防和治理。
(十)负责矿产资源管理工作。
(十一)负责测绘地理信息管理工作。
(十二)推动自然资源和规划领域科技发展。
(十三)负责对乡镇及相关部门落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。负责区域内土地、矿产卫片执法检查等专项整治工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。怀化市鹤城区自然资源局单位内设机构包括:怀化市鹤城区自然资源局作为一级部门预算单位,内设机构包含机关、事务中心、下辖1个执法大队、10个自然资源所。其中机关设置办公室、地理信息股、法制和行政审批股、自然资源调查监测确权登记股、国土空间用途管制股、建设用地工程规划管理股、耕地保护股、矿产资源保护和生态修复股。
(二)决算单位构成。怀化市鹤城区自然资源局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市鹤城区自然资源局本级。
第二部分 部门决算表
(表格见附件)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计764.45万元。与上年相比,增加764.45万元,增长100%,主要是因为机构改革,现单位由原来市里国土局鹤城分局、规划鹤城分局、执法大队组合构成,2022年账务合并,决算数据与上年度口径不一致。
2022年度支出总计764.45万元。与上年相比,增加764.45万元,增长100%,主要是因为机构改革,现单位由原来市里国土局鹤城分局、规划鹤城分局、执法大队组合构成,2022年账务合并,决算数据与上年度口径不一致。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计764.45万元,其中:财政拨款收入757.41万元,占99.08%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.04万元,占0.92%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计764.45万元,其中:基本支出592.62万元,占77.52%;项目支出171.82万元,占22.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计757.41万元,与上年相比,增加757.41万元,增长100%,主要是因为机构改革,现单位由原来市里国土局鹤城分局、规划分局、执法大队组合构成,2022年账务合并,决算数据与上年度口径不一致。
2022年度财政拨款支出总计757.41万元,与上年相比,增加757.41万元,持平,主要是因为机构改革,现单位由原来市里国土局鹤城分局、规划分局、执法大队组合构成,2022年账务合并,决算数据与上年度口径不一致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出723.41万元,占本年支出合计的95.51%,与上年相比,财政拨款支出增加723.41万元,增长100%,主要是因为机构改革,现单位由原来市里国土局鹤城分局、规划分局、执法大队组合构成,2022年账务合并,决算数据与上年度口径不一致。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出723.41万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)46.35万元,占6.41%;卫生健康支出(类)24.29万元,占3.36%;自然资源海洋气象等支出(类)652.76万元,占90.23%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为873.45万元,支出决算数为723.41万元,完成年初预算的87.52%,其中:
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为57.56万元,支出决算为46.35万元,完成预算的80.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2022年11-12月的单位社保支出在2023年1月份支付,所以决算数小于年初预算数。
2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为27.42万元,支出决算为24.29万元,完成预算的88.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2022年11-12月的单位医保支出在2023年1月份支付,造成决算数小于年初预算数。
3. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。
年初预算为433.77万元,支出决算为499.95万元,完成预算的115.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年内单位新增人员较多,人员经费支出增加。
4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为120.65万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因机构改革,原国土分局鹤城分局临聘人员等13人辞退,追加补缴社保及解聘补偿支出。
5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。
年初预算为0万元,支出决算为32.16万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因业务工作开展,年度内财政追加恢复耕地和田长制经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出585.59万元,其中:人员经费545.09万元,占基本支出的93.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费40.50万元,占基本支出的6.92%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.24万元,支出决算为5.24万元,完成预算的56.71%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比,决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支。
公务接待费支出预算为4.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比持平,持平主要原因是本年没有发生公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比,与上年相比持平,持平主要原因是本年没有新增购买公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为5.24万元,支出决算为5.24万元,完成预算的100.00%,与上年相比增加5.24万元,增加主要原因是单位机构改革,新增公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.24万元,占100.00%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,支出0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元,主要是全年共接待来访团组没有公务接待费支出个、来宾__人次,主要是__发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.24万元,其中:公务用车购置费0万元,怀化市鹤城区自然资源局更新公务用车更新公务用车1辆辆。公务用车运行维护费5.24万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入34.00万元;年初结转和结余0万元;支出34.00万元,其中基本支出0万元,项目支出34.00万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数等于年初预算数的主要原因是:因业务工作开展,年度内财政追加恢复耕地和田长制经费。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出40.50万元,比上年决算数增加40.50万元,因上年机关运行经费支出为0万元,无法计算百分比。主要原因是:机构改革,现单位由原来市里国土局鹤城分局、规划分局、执法大队组合构成,2022年账务合并,决算数据与上年度口径不一致。
十、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0万元,用于召开没有会议费会议,人数__人,内容为__;开支培训费0.31万元,用于开展用于开展2022年全省事业单位人员网上培训,人数16人,内容为2022年全省事业单位人员网上培训培训,人数__人,内容为__;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是没有其他用车;单位价值50万元以上通用设备单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)台(套);单位价值100万元以上专用设备__台(套)。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
(一)部门整体支出绩效情况
(1)经济性分析:1.预算控制良好,按照预算法及相关文件精神严格把控各项支出,基本支出和项目严格按预算执行,支出总额控制在预算总额以内,厉行节约,认真做好支出规划,合理安排资金使用。
(2)效率性和有效性分析:1.落实耕地保护工作。一是完成了田长制体系建设工作。二是完成了恢复耕地任务。三是完成了全区永久基本农田划定工作。四是落实了耕地占补平衡工作。五是确定了进出平衡计划。六是开展耕地卫片监督整改工作。2.历史遗留矿山生态修复工作。2022年完成了《鹤城区历史遗留矿山生态修复方案(2022年-2025年)》编制,启动了6处历史遗留矿山图斑生态修复工程,共修复面积17.43公顷。3.加强执法监察,从严查处土地违法。开展土地、矿产执法巡查240余次,出动执法人员480余人次,发送宣传资料180份,悬挂宣传横幅2条,封堵非法开采矿洞29个,共下达《责令停止国土资源违法行为通知书》32余份,共立案查处自然资源违法案件31余宗,拆除5处。4.开展安全生产三年专项行动。开展矿山巡查20余次,出动巡查人员50余人次,检查矿山企业5家,未发现重大安全隐患,共排查全区废弃、关闭矿山8处,封闭废弃矿洞20个。共核查村民自建房4352栋,其中,经营性自建房2167栋,非经营性自建房2185栋。
(3)可持续性分析:在本年度财政资金的有力支持下,我单位各项工作得以顺利开展,在后续仍需要加强资金的投入和人员配备,做好年度土地变更、耕地保护、地质灾害治理、自然资源确权、耕地后备资源调查、历史遗留矿山生态修复等专项工作。
(二)存在的问题及原因分析
对绩效评价工作的认识和重视程度还有待加强,相关人员应加强学习,学会懂财、理财、遵守财经制度及职业道德,进一步提升绩效评价工作;加强绩效评价业务培训,提高思想认识,加强相关人员业务能力的提升。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
5. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6. 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7. 其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
8. 使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
9.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10. 结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
11. 年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
13. 项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
14. 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
15. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16. 对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
17. “三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
第五部分 附件
收入支出决算总表
财决01表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
收入
支出
项目
行次
年初预算数
全年预算数
决算数
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
全年预算数
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
行次
年初预算数
全年预算数
决算数
栏次
1
2
3
栏次
4
5
6
栏次
7
8
9
一、一般公共预算财政拨款收入
1
8,734,453.08
7,234,065.48
7,234,065.48
一、一般公共服务支出
32
0.00
0.00
0.00
一、基本支出
58
5,929,453.08
5,926,216.49
5,926,216.49
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00
340,000.00
340,000.00
二、外交支出
33
0.00
0.00
0.00
人员经费
59
5,373,053.08
5,462,393.47
5,462,393.47
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
34
0.00
0.00
0.00
公用经费
60
556,400.00
463,823.02
463,823.02
四、上级补助收入
4
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
0.00
0.00
二、项目支出
61
2,805,000.00
1,718,233.65
1,718,233.65
五、事业收入
5
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
36
0.00
0.00
0.00
其中:基本建设类项目
62
0.00
0.00
0.00
六、经营收入
6
0.00
0.00
0.00
六、科学技术支出
37
0.00
0.00
0.00
三、上缴上级支出
63
0.00
0.00
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00
0.00
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
0.00
0.00
0.00
四、经营支出
64
0.00
0.00
0.00
八、其他收入
8
0.00
70,384.66
70,384.66
八、社会保障和就业支出
39
906,904.16
463,515.20
463,515.20
五、对附属单位补助支出
65
0.00
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
40
274,245.12
242,947.60
242,947.60
66
10
十、节能环保支出
41
0.00
0.00
0.00
67
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
340,000.00
340,000.00
经济分类支出合计
68
—
—
7,644,450.14
12
十二、农林水支出
43
0.00
0.00
0.00
一、工资福利支出
69
—
—
5,507,035.16
13
十三、交通运输支出
44
0.00
0.00
0.00
二、商品和服务支出
70
—
—
1,190,040.51
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
0.00
0.00
三、对个人和家庭的补助
71
—
—
947,374.47
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
0.00
0.00
四、债务利息及费用支出
72
—
—
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
0.00
0.00
五、资本性支出(基本建设)
73
—
—
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
0.00
0.00
六、资本性支出
74
—
—
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
7,142,680.60
6,527,602.68
6,527,602.68
七、对企业补助(基本建设)
75
—
—
0.00
19
十九、住房保障支出
50
410,623.20
0.00
0.00
八、对企业补助
76
—
—
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
0.00
0.00
九、对社会保障基金补助
77
—
—
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
0.00
0.00
十、其他支出
78
—
—
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0.00
0.00
0.00
79
23
二十三、其他支出
54
0.00
70,384.66
70,384.66
80
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
0.00
0.00
81
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
0.00
0.00
82
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
0.00
0.00
83
本年收入合计
27
8,734,453.08
7,644,450.14
7,644,450.14
本年支出合计
84
8,734,453.08
7,644,450.14
7,644,450.14
使用非财政拨款结余
28
0.00
0.00
0.00
结余分配
85
—
—
0.00
年初结转和结余
29
0.00
0.00
0.00
年末结转和结余
86
0.00
0.00
0.00
30
87
总计
31
8,734,453.08
7,644,450.14
7,644,450.14
总计
88
8,734,453.08
7,644,450.14
7,644,450.14
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
— 1 —
财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
收 入
支 出
支 出
项 目
行次
年初预算数
全年预算数
决算数
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
全年预算数
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
行次
年初预算数
全年预算数
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏 次
1
2
3
栏 次
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
栏 次
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
一、一般公共预算财政拨款
1
8,734,453.08
7,234,065.48
7,234,065.48
一、一般公共服务支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一、基本支出
59
5,929,453.08
5,929,453.08
0.00
0.00
5,855,831.83
5,855,831.83
0.00
0.00
5,855,831.83
5,855,831.83
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
340,000.00
340,000.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
人员经费
60
5,373,053.08
5,373,053.08
0.00
0.00
5,450,852.65
5,450,852.65
0.00
0.00
5,450,852.65
5,450,852.65
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
公用经费
61
556,400.00
556,400.00
0.00
0.00
404,979.18
404,979.18
0.00
0.00
404,979.18
404,979.18
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二、项目支出
62
2,805,000.00
2,805,000.00
0.00
0.00
1,718,233.65
1,378,233.65
340,000.00
0.00
1,718,233.65
1,378,233.65
340,000.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中:基本建设类项目
63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65
8
八、社会保障和就业支出
40
906,904.16
906,904.16
0.00
0.00
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
66
9
九、卫生健康支出
41
274,245.12
274,245.12
0.00
0.00
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
67
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68
11
十一、城乡社区支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
340,000.00
0.00
340,000.00
0.00
340,000.00
0.00
经济分类支出合计
69
—
—
—
—
—
—
—
—
7,574,065.48
7,234,065.48
340,000.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一、工资福利支出
70
—
—
—
—
—
—
—
—
5,507,035.16
5,507,035.16
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二、商品和服务支出
71
—
—
—
—
—
—
—
—
1,131,196.67
791,196.67
340,000.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
三、对个人和家庭的补助
72
—
—
—
—
—
—
—
—
935,833.65
935,833.65
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、债务利息及费用支出
73
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
五、资本性支出(基本建设)
74
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
六、资本性支出
75
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
7,142,680.60
7,142,680.60
0.00
0.00
6,527,602.68
6,527,602.68
0.00
0.00
6,527,602.68
6,527,602.68
0.00
0.00
七、对企业补助(基本建设)
76
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
410,623.20
410,623.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
八、对企业补助
77
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
九、对社会保障基金补助
78
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
十、其他支出
79
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84
本年收入合计
27
8,734,453.08
7,574,065.48
7,574,065.48
本年支出合计
85
8,734,453.08
8,734,453.08
0.00
0.00
7,574,065.48
7,234,065.48
340,000.00
0.00
7,574,065.48
7,234,065.48
340,000.00
0.00
本年支出合计
85
8,734,453.08
8,734,453.08
0.00
0.00
7,574,065.48
7,234,065.48
340,000.00
0.00
7,574,065.48
7,234,065.48
340,000.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
0.00
0.00
0.00
年末财政拨款结转和结余
86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
年末财政拨款结转和结余
86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
29
0.00
0.00
0.00
87
87
二、政府性基金预算财政拨款
30
0.00
0.00
0.00
88
88
三、国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
0.00
0.00
89
89
总计
32
8,734,453.08
7,574,065.48
7,574,065.48
总计
90
8,734,453.08
8,734,453.08
0.00
0.00
7,574,065.48
7,234,065.48
340,000.00
0.00
7,574,065.48
7,234,065.48
340,000.00
0.00
总计
90
8,734,453.08
8,734,453.08
0.00
0.00
7,574,065.48
7,234,065.48
340,000.00
0.00
7,574,065.48
7,234,065.48
340,000.00
0.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
—2.%d —
收入支出决算表
财决02表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
收支结余
使用非财政拨款结余
结余分配
年末结转和结余
支出功能分类科目代码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
经营结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
经营结余
合计
缴纳企业所得税
提取专用结余
事业单位转入非财政拨款结余
其他
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
经营结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
7,644,450.14
7,644,450.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
0.00
0.00
0.00
0.00
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.00
0.00
0.00
0.00
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
0.00
0.00
0.00
0.00
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.00
0.00
0.00
0.00
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
0.00
0.00
0.00
0.00
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120806
土地出让业务支出
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
自然资源海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
6,527,602.68
6,527,602.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
自然资源事务
0.00
0.00
0.00
0.00
6,527,602.68
6,527,602.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政运行
0.00
0.00
0.00
0.00
4,999,527.93
4,999,527.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200102
一般行政管理事务
0.00
0.00
0.00
0.00
1,206,523.65
1,206,523.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200106
自然资源利用与保护
0.00
0.00
0.00
0.00
321,551.10
321,551.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
70,384.66
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
70,384.66
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299999
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
70,384.66
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
— 3.%d —
收入决算表
财决03表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目代码
科目名称
小计
其中:教育收费
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
7,644,450.14
7,574,065.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,384.66
208
社会保障和就业支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
340,000.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
340,000.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120806
土地出让业务支出
340,000.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
自然资源海洋气象等支出
6,527,602.68
6,527,602.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
自然资源事务
6,527,602.68
6,527,602.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政运行
4,999,527.93
4,999,527.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200102
一般行政管理事务
1,206,523.65
1,206,523.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200106
自然资源利用与保护
321,551.10
321,551.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,384.66
22999
其他支出
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,384.66
2299999
其他支出
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,384.66
—4.%d —
支出决算表
财决04表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
7,644,450.14
5,926,216.49
1,718,233.65
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
340,000.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
340,000.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
2120806
土地出让业务支出
340,000.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
220
自然资源海洋气象等支出
6,527,602.68
5,149,369.03
1,378,233.65
0.00
0.00
0.00
22001
自然资源事务
6,527,602.68
5,149,369.03
1,378,233.65
0.00
0.00
0.00
2200101
行政运行
4,999,527.93
4,998,997.93
530.00
0.00
0.00
0.00
2200102
一般行政管理事务
1,206,523.65
0.00
1,206,523.65
0.00
0.00
0.00
2200106
自然资源利用与保护
321,551.10
150,371.10
171,180.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
70,384.66
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
70,384.66
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
2299999
其他支出
70,384.66
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
— 4.%d —
支出决算明细表
财决05表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的
债务利息及费用
资本性支出(基
资本性支出
对企业补助(基
对企业补助
对社会保障基金
其他支出
支出功能分类科目代码
科目名称
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
小计
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
小计
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
代缴社会保险费
其他对个人和家庭的补助
小计
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他基本建设支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他资本性支出
小计
资本金注入
其他对企业补助
小计
资本金注入
政府投资基金股权投资
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
小计
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
对机关事业单位职业年金的补助
小计
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
经常性赠与
资本性赠与
其他支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
合计
7,644,450.14
5,507,035.16
2,313,653.42
451,898.00
507,246.00
166,050.00
1,297,586.00
463,515.20
0.00
242,947.60
0.00
52,238.94
0.00
0.00
11,900.00
1,190,040.51
78,439.90
158,460.10
120,000.00
0.00
0.00
0.00
14,400.00
0.00
0.00
55,664.50
0.00
0.00
0.00
2,749.00
3,660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,130.00
357,300.00
200,000.00
0.00
52,428.85
0.00
0.00
130,808.16
947,374.47
0.00
11,540.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120806
土地出让业务支出
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
自然资源海洋气象等支出
6,527,602.68
4,800,572.36
2,313,653.42
451,898.00
507,246.00
166,050.00
1,297,586.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,238.94
0.00
0.00
11,900.00
791,196.67
61,071.56
158,460.10
120,000.00
0.00
0.00
0.00
14,400.00
0.00
0.00
34,339.00
0.00
0.00
0.00
2,749.00
3,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,130.00
17,300.00
200,000.00
0.00
52,428.85
0.00
0.00
110,958.16
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
自然资源事务
6,527,602.68
4,800,572.36
2,313,653.42
451,898.00
507,246.00
166,050.00
1,297,586.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,238.94
0.00
0.00
11,900.00
791,196.67
61,071.56
158,460.10
120,000.00
0.00
0.00
0.00
14,400.00
0.00
0.00
34,339.00
0.00
0.00
0.00
2,749.00
3,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,130.00
17,300.00
200,000.00
0.00
52,428.85
0.00
0.00
110,958.16
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政运行
4,999,527.93
4,744,389.85
2,313,653.42
451,898.00
507,246.00
127,770.00
1,297,586.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,336.43
0.00
0.00
11,900.00
255,138.08
9,796.02
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
11,114.06
0.00
0.00
0.00
0.00
3,060.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,300.00
0.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,468.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200102
一般行政管理事务
1,206,523.65
56,182.51
0.00
0.00
0.00
38,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,902.51
0.00
0.00
0.00
214,507.49
19,910.54
11,624.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
12,794.94
0.00
0.00
0.00
2,749.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,830.00
17,300.00
20,000.00
0.00
29,308.85
0.00
0.00
73,490.16
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200106
自然资源利用与保护
321,551.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
321,551.10
31,365.00
146,636.10
110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,430.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,843.84
17,368.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,325.50
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,850.00
11,540.82
0.00
11,540.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,843.84
17,368.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,325.50
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,850.00
11,540.82
0.00
11,540.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299999
其他支出
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,843.84
17,368.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,325.50
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,850.00
11,540.82
0.00
11,540.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表为自动生成表。
— 6.%d —
基本支出决算明细表
财决05-1表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的
债务利息及费用
资本性支出(基
资本性支出
对企业补助(基
对企业补助
对社会保障基金
其他支出
支出功能分类科目代码
科目名称
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
小计
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
小计
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
代缴社会保险费
其他对个人和家庭的补助
小计
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他基本建设支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他资本性支出
小计
资本金注入
其他对企业补助
小计
资本金注入
政府投资基金股权投资
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
小计
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
对机关事业单位职业年金的补助
小计
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
经常性赠与
资本性赠与
其他支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
合计
5,926,216.49
5,450,852.65
2,313,653.42
451,898.00
507,246.00
127,770.00
1,297,586.00
463,515.20
0.00
242,947.60
0.00
34,336.43
0.00
0.00
11,900.00
463,823.02
58,529.36
95,356.10
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
32,639.56
0.00
0.00
0.00
0.00
3,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,300.00
0.00
180,000.00
0.00
23,120.00
0.00
0.00
57,318.00
11,540.82
0.00
11,540.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
自然资源海洋气象等支出
5,149,369.03
4,744,389.85
2,313,653.42
451,898.00
507,246.00
127,770.00
1,297,586.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,336.43
0.00
0.00
11,900.00
404,979.18
41,161.02
95,356.10
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
11,314.06
0.00
0.00
0.00
0.00
3,060.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,300.00
0.00
180,000.00
0.00
23,120.00
0.00
0.00
37,468.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
自然资源事务
5,149,369.03
4,744,389.85
2,313,653.42
451,898.00
507,246.00
127,770.00
1,297,586.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,336.43
0.00
0.00
11,900.00
404,979.18
41,161.02
95,356.10
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
11,314.06
0.00
0.00
0.00
0.00
3,060.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,300.00
0.00
180,000.00
0.00
23,120.00
0.00
0.00
37,468.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政运行
4,998,997.93
4,744,389.85
2,313,653.42
451,898.00
507,246.00
127,770.00
1,297,586.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,336.43
0.00
0.00
11,900.00
254,608.08
9,796.02
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
10,584.06
0.00
0.00
0.00
0.00
3,060.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,300.00
0.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,468.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200106
自然资源利用与保护
150,371.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,371.10
31,365.00
95,156.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,843.84
17,368.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,325.50
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,850.00
11,540.82
0.00
11,540.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,843.84
17,368.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,325.50
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,850.00
11,540.82
0.00
11,540.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299999
其他支出
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,843.84
17,368.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,325.50
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,850.00
11,540.82
0.00
11,540.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
— 7.%d —
项目支出决算明细表
财决05-2表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的
债务利息及费用
资本性支出(基
资本性支出
对企业补助(基
对企业补助
对社会保障基金
其他支出
支出功能分类科目代码
科目名称(二级项目名称)
二级项目代码
二级项目类别
一级项目名称
一级项目代码
基建项目属性
是否横向标识
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
小计
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
小计
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
代缴社会保险费
其他对个人和家庭的补助
小计
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他基本建设支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他资本性支出
小计
资本金注入
其他对企业补助
小计
资本金注入
政府投资基金股权投资
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
小计
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
对机关事业单位职业年金的补助
小计
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
经常性赠与
资本性赠与
其他支出
类
款
项
栏次
—
—
—
—
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
合计
—
—
—
—
—
—
1,718,233.65
56,182.51
0.00
0.00
0.00
38,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,902.51
0.00
0.00
0.00
726,217.49
19,910.54
63,104.00
120,000.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
23,024.94
0.00
0.00
0.00
2,749.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,830.00
357,300.00
20,000.00
0.00
29,308.85
0.00
0.00
73,490.16
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120806
土地出让业务支出
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120806
鹤城区25个村的村庄规划编制
专项业务费项目
非基建项目
否
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
自然资源海洋气象等支出
1,378,233.65
56,182.51
0.00
0.00
0.00
38,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,902.51
0.00
0.00
0.00
386,217.49
19,910.54
63,104.00
120,000.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
23,024.94
0.00
0.00
0.00
2,749.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,830.00
17,300.00
20,000.00
0.00
29,308.85
0.00
0.00
73,490.16
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
自然资源事务
1,378,233.65
56,182.51
0.00
0.00
0.00
38,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,902.51
0.00
0.00
0.00
386,217.49
19,910.54
63,104.00
120,000.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
23,024.94
0.00
0.00
0.00
2,749.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,830.00
17,300.00
20,000.00
0.00
29,308.85
0.00
0.00
73,490.16
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政运行
530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
2021年度国土变更调查
专项业务费项目
非基建项目
否
530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200102
一般行政管理事务
1,206,523.65
56,182.51
0.00
0.00
0.00
38,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,902.51
0.00
0.00
0.00
214,507.49
19,910.54
11,624.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
12,794.94
0.00
0.00
0.00
2,749.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,830.00
17,300.00
20,000.00
0.00
29,308.85
0.00
0.00
73,490.16
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200102
临聘人员补偿金及社保
其他项目
非基建项目
否
926,873.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
926,873.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
926,873.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200102
工作经费
其他项目
非基建项目
否
279,650.00
56,182.51
0.00
0.00
0.00
38,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,902.51
0.00
0.00
0.00
214,507.49
19,910.54
11,624.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
12,794.94
0.00
0.00
0.00
2,749.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,830.00
17,300.00
20,000.00
0.00
29,308.85
0.00
0.00
73,490.16
8,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200106
自然资源利用与保护
171,180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
171,180.00
0.00
51,480.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200106
耕地保护专项资金
专项业务费项目
非基建项目
否
171,180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
171,180.00
0.00
51,480.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
— 8.%d —
经营支出决算明细表
财决05-3表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的
债务利息及费用
资本性支出(基
资本性支出
对企业补助(基
对企业补助
对社会保障基金
其他支出
支出功能分类科目代码
科目名称
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
小计
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
小计
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
代缴社会保险费
其他对个人和家庭的补助
小计
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他基本建设支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他资本性支出
小计
资本金注入
其他对企业补助
小计
资本金注入
政府投资基金股权投资
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
小计
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
对机关事业单位职业年金的补助
小计
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
经常性赠与
资本性赠与
其他支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
合计
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
— 9.%d —
项目收入支出决算表
财决06表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
资金来源
支出数
使用非财政拨款结余
结余分配
年末结转和结余
支出功能分类科目代码
科目名称(二级项目名称)
二级项目代码
二级项目类别
一级项目名称
一级项目代码
基建项目属性
是否横向标识
合计
年初结转和结余
财政拨款
其他资金
合计
财政拨款
其他资金
合计
其中:财政拨款结转和结余
小计
其中:财政拨款结转和结余
小计
其中:基本建设支出拨款
小计
财政拨款结转
财政拨款结余
类
款
项
栏次
—
—
—
—
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计
—
—
—
—
—
—
1,718,233.65
0.00
0.00
1,718,233.65
0.00
0.00
1,718,233.65
1,718,233.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
340,000.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
340,000.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
340,000.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
340,000.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120806
土地出让业务支出
340,000.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
340,000.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120806
鹤城区25个村的村庄规划编制
专项业务费项目
非基建项目
否
340,000.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
340,000.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
自然资源海洋气象等支出
1,378,233.65
0.00
0.00
1,378,233.65
0.00
0.00
1,378,233.65
1,378,233.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
自然资源事务
1,378,233.65
0.00
0.00
1,378,233.65
0.00
0.00
1,378,233.65
1,378,233.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政运行
530.00
0.00
0.00
530.00
0.00
0.00
530.00
530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
2021年度国土变更调查
专项业务费项目
非基建项目
否
530.00
0.00
0.00
530.00
0.00
0.00
530.00
530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200102
一般行政管理事务
1,206,523.65
0.00
0.00
1,206,523.65
0.00
0.00
1,206,523.65
1,206,523.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200102
临聘人员补偿金及社保
其他项目
非基建项目
否
926,873.65
0.00
0.00
926,873.65
0.00
0.00
926,873.65
926,873.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200102
工作经费
其他项目
非基建项目
否
279,650.00
0.00
0.00
279,650.00
0.00
0.00
279,650.00
279,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200106
自然资源利用与保护
171,180.00
0.00
0.00
171,180.00
0.00
0.00
171,180.00
171,180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200106
耕地保护专项资金
专项业务费项目
非基建项目
否
171,180.00
0.00
0.00
171,180.00
0.00
0.00
171,180.00
171,180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
— 10.%d —
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目代码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
小计
人员经费
公用经费
小计
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
0.00
0.00
0.00
7,234,065.48
5,855,831.83
1,378,233.65
7,234,065.48
5,855,831.83
5,450,852.65
404,979.18
1,378,233.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
463,515.20
463,515.20
0.00
463,515.20
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
0.00
0.00
0.00
463,515.20
463,515.20
0.00
463,515.20
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
0.00
0.00
0.00
463,515.20
463,515.20
0.00
463,515.20
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
0.00
0.00
0.00
242,947.60
242,947.60
0.00
242,947.60
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.00
0.00
0.00
242,947.60
242,947.60
0.00
242,947.60
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
0.00
0.00
0.00
242,947.60
242,947.60
0.00
242,947.60
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
自然资源海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
6,527,602.68
5,149,369.03
1,378,233.65
6,527,602.68
5,149,369.03
4,744,389.85
404,979.18
1,378,233.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
自然资源事务
0.00
0.00
0.00
6,527,602.68
5,149,369.03
1,378,233.65
6,527,602.68
5,149,369.03
4,744,389.85
404,979.18
1,378,233.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政运行
0.00
0.00
0.00
4,999,527.93
4,998,997.93
530.00
4,999,527.93
4,998,997.93
4,744,389.85
254,608.08
530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200102
一般行政管理事务
0.00
0.00
0.00
1,206,523.65
0.00
1,206,523.65
1,206,523.65
0.00
0.00
0.00
1,206,523.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200106
自然资源利用与保护
0.00
0.00
0.00
321,551.10
150,371.10
171,180.00
321,551.10
150,371.10
0.00
150,371.10
171,180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
— 11.%d —
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决08表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的
债务利息及费用
资本性支出(基
资本性支出
对企业补助(基
对企业补助
对社会保障基金
其他支出
支出功能分类科目代码
科目名称
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
小计
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
小计
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
代缴社会保险费
其他对个人和家庭的补助
小计
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他基本建设支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他资本性支出
小计
资本金注入
其他对企业补助
小计
资本金注入
政府投资基金股权投资
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
小计
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
对机关事业单位职业年金的补助
小计
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
经常性赠与
资本性赠与
其他支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
合计
7,234,065.48
5,507,035.16
2,313,653.42
451,898.00
507,246.00
166,050.00
1,297,586.00
463,515.20
0.00
242,947.60
0.00
52,238.94
0.00
0.00
11,900.00
791,196.67
61,071.56
158,460.10
120,000.00
0.00
0.00
0.00
14,400.00
0.00
0.00
34,339.00
0.00
0.00
0.00
2,749.00
3,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,130.00
17,300.00
200,000.00
0.00
52,428.85
0.00
0.00
110,958.16
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120806
土地出让业务支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
自然资源海洋气象等支出
6,527,602.68
4,800,572.36
2,313,653.42
451,898.00
507,246.00
166,050.00
1,297,586.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,238.94
0.00
0.00
11,900.00
791,196.67
61,071.56
158,460.10
120,000.00
0.00
0.00
0.00
14,400.00
0.00
0.00
34,339.00
0.00
0.00
0.00
2,749.00
3,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,130.00
17,300.00
200,000.00
0.00
52,428.85
0.00
0.00
110,958.16
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
自然资源事务
6,527,602.68
4,800,572.36
2,313,653.42
451,898.00
507,246.00
166,050.00
1,297,586.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,238.94
0.00
0.00
11,900.00
791,196.67
61,071.56
158,460.10
120,000.00
0.00
0.00
0.00
14,400.00
0.00
0.00
34,339.00
0.00
0.00
0.00
2,749.00
3,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,130.00
17,300.00
200,000.00
0.00
52,428.85
0.00
0.00
110,958.16
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政运行
4,999,527.93
4,744,389.85
2,313,653.42
451,898.00
507,246.00
127,770.00
1,297,586.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,336.43
0.00
0.00
11,900.00
255,138.08
9,796.02
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
11,114.06
0.00
0.00
0.00
0.00
3,060.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,300.00
0.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,468.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200102
一般行政管理事务
1,206,523.65
56,182.51
0.00
0.00
0.00
38,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,902.51
0.00
0.00
0.00
214,507.49
19,910.54
11,624.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
12,794.94
0.00
0.00
0.00
2,749.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,830.00
17,300.00
20,000.00
0.00
29,308.85
0.00
0.00
73,490.16
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200106
自然资源利用与保护
321,551.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
321,551.10
31,365.00
146,636.10
110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,430.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表为自动生成表。
— 12.%d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
财决08-1表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的
债务利息及费用
资本性支出(基
资本性支出
对企业补助(基
对企业补助
对社会保障基金
其他支出
支出功能分类科目代码
科目名称
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
小计
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
小计
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
代缴社会保险费
其他对个人和家庭的补助
小计
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他基本建设支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他资本性支出
小计
资本金注入
其他对企业补助
小计
资本金注入
政府投资基金股权投资
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
小计
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
对机关事业单位职业年金的补助
小计
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
经常性赠与
资本性赠与
其他支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
合计
5,855,831.83
5,450,852.65
2,313,653.42
451,898.00
507,246.00
127,770.00
1,297,586.00
463,515.20
0.00
242,947.60
0.00
34,336.43
0.00
0.00
11,900.00
404,979.18
41,161.02
95,356.10
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
11,314.06
0.00
0.00
0.00
0.00
3,060.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,300.00
0.00
180,000.00
0.00
23,120.00
0.00
0.00
37,468.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
自然资源海洋气象等支出
5,149,369.03
4,744,389.85
2,313,653.42
451,898.00
507,246.00
127,770.00
1,297,586.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,336.43
0.00
0.00
11,900.00
404,979.18
41,161.02
95,356.10
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
11,314.06
0.00
0.00
0.00
0.00
3,060.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,300.00
0.00
180,000.00
0.00
23,120.00
0.00
0.00
37,468.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
自然资源事务
5,149,369.03
4,744,389.85
2,313,653.42
451,898.00
507,246.00
127,770.00
1,297,586.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,336.43
0.00
0.00
11,900.00
404,979.18
41,161.02
95,356.10
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
11,314.06
0.00
0.00
0.00
0.00
3,060.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,300.00
0.00
180,000.00
0.00
23,120.00
0.00
0.00
37,468.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政运行
4,998,997.93
4,744,389.85
2,313,653.42
451,898.00
507,246.00
127,770.00
1,297,586.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,336.43
0.00
0.00
11,900.00
254,608.08
9,796.02
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
10,584.06
0.00
0.00
0.00
0.00
3,060.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,300.00
0.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,468.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200106
自然资源利用与保护
150,371.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,371.10
31,365.00
95,156.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
— 13.%d —
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
财决08-2表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的
债务利息及费用
资本性支出(基
资本性支出
对企业补助(基
对企业补助
对社会保障基金
其他支出
支出功能分类科目代码
科目名称(二级项目名称)
二级项目代码
二级项目类别
一级项目名称
一级项目代码
基建项目属性
是否横向标识
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
小计
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
小计
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
代缴社会保险费
其他对个人和家庭的补助
小计
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他基本建设支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他资本性支出
小计
资本金注入
其他对企业补助
小计
资本金注入
政府投资基金股权投资
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
小计
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
对机关事业单位职业年金的补助
小计
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
经常性赠与
资本性赠与
其他支出
类
款
项
栏次
—
—
—
—
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
合计
—
—
—
—
—
—
1,378,233.65
56,182.51
0.00
0.00
0.00
38,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,902.51
0.00
0.00
0.00
386,217.49
19,910.54
63,104.00
120,000.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
23,024.94
0.00
0.00
0.00
2,749.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,830.00
17,300.00
20,000.00
0.00
29,308.85
0.00
0.00
73,490.16
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
自然资源海洋气象等支出
1,378,233.65
56,182.51
0.00
0.00
0.00
38,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,902.51
0.00
0.00
0.00
386,217.49
19,910.54
63,104.00
120,000.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
23,024.94
0.00
0.00
0.00
2,749.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,830.00
17,300.00
20,000.00
0.00
29,308.85
0.00
0.00
73,490.16
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
自然资源事务
1,378,233.65
56,182.51
0.00
0.00
0.00
38,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,902.51
0.00
0.00
0.00
386,217.49
19,910.54
63,104.00
120,000.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
23,024.94
0.00
0.00
0.00
2,749.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,830.00
17,300.00
20,000.00
0.00
29,308.85
0.00
0.00
73,490.16
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政运行
530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
2021年度国土变更调查
专项业务费项目
非基建项目
否
530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200102
一般行政管理事务
1,206,523.65
56,182.51
0.00
0.00
0.00
38,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,902.51
0.00
0.00
0.00
214,507.49
19,910.54
11,624.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
12,794.94
0.00
0.00
0.00
2,749.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,830.00
17,300.00
20,000.00
0.00
29,308.85
0.00
0.00
73,490.16
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
935,833.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200102
临聘人员补偿金及社保
其他项目
非基建项目
否
926,873.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
926,873.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
926,873.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200102
工作经费
其他项目
非基建项目
否
279,650.00
56,182.51
0.00
0.00
0.00
38,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,902.51
0.00
0.00
0.00
214,507.49
19,910.54
11,624.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
0.00
12,794.94
0.00
0.00
0.00
2,749.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,830.00
17,300.00
20,000.00
0.00
29,308.85
0.00
0.00
73,490.16
8,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200106
自然资源利用与保护
171,180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
171,180.00
0.00
51,480.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200106
耕地保护专项资金
专项业务费项目
非基建项目
否
171,180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
171,180.00
0.00
51,480.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
— 14.%d —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决09表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目代码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
小计
人员经费
公用经费
小计
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
340,000.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
340,000.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
340,000.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120806
土地出让业务支出
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
340,000.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
— 15.%d —
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
财决10表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的
债务利息及费用
资本性支出(基
资本性支出
对企业补助(基
对企业补助
对社会保障基金
其他支出
支出功能分类科目代码
科目名称
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
小计
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
小计
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
代缴社会保险费
其他对个人和家庭的补助
小计
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他基本建设支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他资本性支出
小计
资本金注入
其他对企业补助
小计
资本金注入
政府投资基金股权投资
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
小计
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
对机关事业单位职业年金的补助
小计
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
经常性赠与
资本性赠与
其他支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
合计
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120806
土地出让业务支出
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
一
一
一
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
一
一
一
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
一
一
一
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
一
一
一
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
一
一
一
注:本表为自动生成表。
— 16.%d —
政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
财决10-1表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的
债务利息及费用
资本性支出(基
资本性支出
对企业补助(基
对企业补助
对社会保障基金
其他支出
支出功能分类科目代码
科目名称
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
小计
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
小计
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
代缴社会保险费
其他对个人和家庭的补助
小计
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他基本建设支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他资本性支出
小计
资本金注入
其他对企业补助
小计
资本金注入
政府投资基金股权投资
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
小计
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
对机关事业单位职业年金的补助
小计
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
经常性赠与
资本性赠与
其他支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
合计
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
— 17.%d —
政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
财决10-2表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的
债务利息及费用
资本性支出(基
资本性支出
对企业补助(基
对企业补助
对社会保障基金
其他支出
支出功能分类科目代码
科目名称(二级项目名称)
二级项目代码
二级项目类别
一级项目名称
一级项目代码
基建项目属性
是否横向标识
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
小计
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
小计
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
代缴社会保险费
其他对个人和家庭的补助
小计
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他基本建设支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他资本性支出
小计
资本金注入
其他对企业补助
小计
资本金注入
政府投资基金股权投资
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
小计
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
对机关事业单位职业年金的补助
小计
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
经常性赠与
资本性赠与
其他支出
类
款
项
栏次
—
—
—
—
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
合计
—
—
—
—
—
—
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120806
土地出让业务支出
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120806
鹤城区25个村的村庄规划编制
专项业务费项目
非基建项目
否
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一
一
一
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
一
一
一
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
一
一
一
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
一
一
一
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
一
一
一
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
一
一
一
— 18.%d —
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
财决11表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目代码
科目名称
合计
结转
结余
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
合计
结转
结余
小计
资本金注入
政府投资基金股权投资
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
合计
— 19.%d —
国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表
财决12表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的
债务利息及费用
资本性支出(基
资本性支出
对企业补助(基
对企业补助
对社会保障基金
其他支出
支出功能分类科目代码
科目名称(项目名称、方向)
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
小计
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
小计
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
代缴社会保险费
其他对个人和家庭的补助
小计
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他基本建设支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他资本性支出
小计
资本金注入
其他对企业补助
小计
资本金注入
政府投资基金股权投资
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
小计
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
对机关事业单位职业年金的补助
小计
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
经常性赠与
资本性赠与
其他支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
合计
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— 20.%d —
预算支出相关信息表
财决附01表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项 目
行次
年初数
年末数
项 目
行次
年初数
年末数
数量
金额
数量
金额
栏 次
1
2
3
4
栏 次
5
6
财务会计补充信息
1
—
—
—
—
预算会计补充信息
24
—
—
一、资产信息
2
—
—
—
—
一、预算结转结余信息
25
—
—
(一)货币资金
3
—
0.00
—
0.00
(一)财政拨款结转和结余
26
0.00
0.00
其中:银行存款
4
—
0.00
—
0.00
1.财政拨款结转
27
0.00
0.00
(二)财政应返还额度
5
—
0.00
—
0.00
一般公共预算财政拨款结转
28
0.00
0.00
(三)固定资产原值
6
—
1,145,094.32
—
1,490,271.32
政府性基金预算财政拨款结转
29
0.00
0.00
其中:房屋(平方米)
7
825.12
595,969.32
825.12
595,969.32
国有资本经营预算财政拨款结转
30
0.00
0.00
1.办公用房
8
825.12
595,969.32
825.12
595,969.32
2.财政拨款结余
31
0.00
0.00
2.业务用房
9
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款结余
32
0.00
0.00
3.其他(不含构筑物)
10
0.00
0.00
0.00
0.00
政府性基金预算财政拨款结余
33
0.00
0.00
车辆(台、辆)
11
0
0.00
1
165,200.00
国有资本经营预算财政拨款结余
34
0.00
0.00
1.轿车
12
0
0.00
0
0.00
(二)其他资金结转结余
35
0.00
0.00
2.越野车
13
0
0.00
1
165,200.00
1.非财政拨款结转
36
0.00
0.00
3.小型载客汽车
14
0
0.00
0
0.00
2.非财政拨款结余
37
0.00
0.00
4.大中型载客汽车
15
0
0.00
0
0.00
3.专用结余
38
0.00
0.00
5.其他车型
16
0
0.00
0
0.00
4.经营结余
39
0.00
0.00
减:固定资产累计折旧
17
—
572,528.04
—
929,060.58
40
固定资产净值
18
—
572,566.28
—
561,210.74
41
(四)在建工程
19
—
0.00
—
0.00
42
二、负债信息
20
—
—
—
—
43
(一)借款
21
—
0.00
—
0.00
44
(二)应缴财政款
22
—
0.00
—
0.00
45
(三)应付职工薪酬
23
—
0.00
—
0.00
46
备注:本表房屋、车辆按原值反映。
— 21 —
基本数字表
财决附02表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
单位:人
项目
年末机构数(个)
年末实有人数
年末其他人员
年末学生人数
年末遗属人员
支出功能分类科目代码
科目名称
独立编制机构数
独立核算机构数
人员总计
一般公共预算财政拨款开支人员
政府性基金预算财政拨款开支人员
经费自理人数
合计
其中:
合计
在职人员
离休人员
退休人员
合计
在职人员
离休人员
退休人员
合计
在职人员
离休人员
退休人员
小计
在职人员
离休人员
退休人员
一般公共预算财政拨款开支人员
政府性基金预算财政拨款开支人员
小计
行政人员
参照公务员法管理事业人员
非参公事业人员
小计
行政人员
参照公务员法管理事业人员
非参公事业人员
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
合计
13
1
61
61
0
0
61
61
3
2
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220
自然资源海洋气象等支出
13
1
61
61
0
0
61
61
3
2
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22001
自然资源事务
13
1
61
61
0
0
61
61
3
2
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2200101
行政运行
13
1
61
61
0
0
61
61
3
2
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
— 22.%d —
机构运行信息表
财决附03表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项 目
行次
年初预算数
全年预算数
统计数
项 目
行次
统计数
栏 次
1
2
3
栏 次
4
一、“三公”经费支出
1
—
—
—
四、机关运行经费
27
404,979.18
(一)支出合计
2
0.00
92,428.85
52,428.85
(一)行政单位
28
404,979.18
1.因公出国(境)费
3
0.00
0.00
0.00
(二)参照公务员法管理事业单位
29
0.00
2.公务用车购置及运行维护费
4
0.00
52,428.85
52,428.85
五、资产信息
30
—
(1)公务用车购置费
5
0.00
0.00
0.00
(一)车辆数合计(辆)
31
1
(2)公务用车运行维护费
6
0.00
52,428.85
52,428.85
1.副部(省)级及以上领导用车
32
0
3.公务接待费
7
0.00
40,000.00
0.00
2.主要领导干部用车
33
0
(1)国内接待费
8
—
—
0.00
3.机要通信用车
34
0
其中:外事接待费
9
—
—
0.00
4.应急保障用车
35
0
(2)国(境)外接待费
10
—
—
0.00
5.执法执勤用车
36
1
(二)相关统计数
11
—
—
—
6.特种专业技术用车
37
0
1.因公出国(境)团组数(个)
12
—
—
0
7.离退休干部用车
38
0
2.因公出国(境)人次数(人)
13
—
—
0
8.其他用车
39
0
3.公务用车购置数(辆)
14
—
—
0
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)
40
0
4.公务用车保有量(辆)
15
—
—
1
六、政府采购支出信息
41
—
5.国内公务接待批次(个)
16
—
—
0
(一)政府采购支出合计
42
0.00
其中:外事接待批次(个)
17
—
—
0
1.政府采购货物支出
43
0.00
6.国内公务接待人次(人)
18
—
—
0
2.政府采购工程支出
44
0.00
其中:外事接待人次(人)
19
—
—
0
3.政府采购服务支出
45
0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)
20
—
—
0
(二)政府采购授予中小企业合同金额
46
0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)
21
—
—
0
其中:授予小微企业合同金额
47
0.00
二、会议费
22
—
—
2,749.00
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)
48
1
三、培训费
23
—
—
3,360.00
(一)离休人员
49
0
24
(二)财政拨款退休人员
50
1
25
(三)经费自理退休人员
51
0
26
52
注:14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况;48行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。49行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数;50行填列属于财政拨款退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数;51行填列属于经费自理退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(49+50+51)行合计数等于48行。
— 23 —
非税收入征缴情况表
财决附04表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
合计
已缴国库
已缴财政专户
收入分类科目代码
科目名称
小计
缴入本级国库
缴入非本级国库
小计
缴入本级财政专户
缴入非本级财政专户
类
款
项
目
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
一、政府性基金收入
二、专项收入
三、行政事业性收费收入
四、罚没收入
五、国有资本经营收入
六、国有资源(资产)有偿使用收入
七、捐赠收入
八、政府住房基金收入
九、其他收入
— 24.%d —
基本支出分项目收支情况表
财决附05表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
资金来源
支出数
使用非财政拨款结余
结余分配
年末结转和结余
支出功能分类科目代码
科目名称(二级项目名称)
二级项目代码
一级项目名称
一级项目代码
是否横向标识
合计
年初结转和结余
财政拨款
其他资金
合计
财政拨款
其他资金
合计
其中:财政拨款结转
小计
其中:财政拨款结转
类
款
项
栏次
—
—
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
—
—
—
—
5,926,216.49
0.00
0.00
5,855,831.83
70,384.66
5,926,216.49
5,855,831.83
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
463,515.20
0.00
0.00
463,515.20
0.00
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
463,515.20
0.00
0.00
463,515.20
0.00
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
463,515.20
0.00
0.00
463,515.20
0.00
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
人员经费项目
463,515.20
0.00
0.00
463,515.20
0.00
463,515.20
463,515.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
242,947.60
0.00
0.00
242,947.60
0.00
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
242,947.60
0.00
0.00
242,947.60
0.00
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
242,947.60
0.00
0.00
242,947.60
0.00
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
人员经费项目
242,947.60
0.00
0.00
242,947.60
0.00
242,947.60
242,947.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
自然资源海洋气象等支出
5,149,369.03
0.00
0.00
5,149,369.03
0.00
5,149,369.03
5,149,369.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
自然资源事务
5,149,369.03
0.00
0.00
5,149,369.03
0.00
5,149,369.03
5,149,369.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政运行
4,998,997.93
0.00
0.00
4,998,997.93
0.00
4,998,997.93
4,998,997.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
公用经费项目
4,998,997.93
0.00
0.00
4,998,997.93
0.00
4,998,997.93
4,998,997.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200106
自然资源利用与保护
150,371.10
0.00
0.00
150,371.10
0.00
150,371.10
150,371.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200106
公用经费项目
150,371.10
0.00
0.00
150,371.10
0.00
150,371.10
150,371.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
70,384.66
0.00
0.00
0.00
70,384.66
70,384.66
0.00
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
70,384.66
0.00
0.00
0.00
70,384.66
70,384.66
0.00
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
2299999
其他支出
70,384.66
0.00
0.00
0.00
70,384.66
70,384.66
0.00
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
2299999
公用经费项目
70,384.66
0.00
0.00
0.00
70,384.66
70,384.66
0.00
70,384.66
0.00
0.00
0.00
0.00
— 25.%d —
年初结转和结余调整情况表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
调整前年初结转和结余
变动项目
调整后年初结转和结余
备注
支出功能分类科目代码
科目名称
合计
其中:
合计
其中:
会计差错更正
收回以前年度支出
归集调入
归集调出
归集上缴和缴回资金
单位内部调剂
其他
合计
其中:
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
小计
其中:
小计
其中:
小计
其中:
小计
其中:
小计
其中:
小计
其中:
小计
其中:
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
合计
注:1.本表反映单位年初结转和结余调整情况,包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
3.“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额(包括审计、监督检查等调整);
“归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额;
“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额;
“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途,调整用于本单位其他项目等的调整金额。
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表
单位名称:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
调整前年初数
年初数变动情况
调整后年初数
本年变动情况
年末数
备注
会计差错更正
收回以前年度支出
其他
已在决算收支表中反映
其他
金额
备注
金额
备注
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
非财政拨款结余
专用结余
注:1.中央单位需填报本表。地方单位根据同级财政部门要求填报。
2.栏次1“调整前年初数”,应分别与2021年度部门决算《预算支出相关信息表》(财决附01表)对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致(自动关联取数)。
3.栏次2—栏次5“年初数变动情况”各栏,填写因“会计差错更正”、“以前年度支出收回”、“其他”因素对经财政部审批的2021年末数进行调整的情况,需对调整在备注栏进行简单说明,在报表说明进行详细说明并附调整依据和相关材料。
4.栏次6“调整后年初数”,应分别与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》(财决附01表)对应的非财政拨款结余和专用结余年初数一致(基本平衡审核)。
5.栏次7“本年变动情况—已在决算收支表中反映”合计金额,应与2022年度部门决算《收入支出决算表》(财决02表)对应的“使用非财政拨款结余”、“提取专用结余”和“事业单位转入非财政拨款结余”等栏次保持衔接。
6.栏次8—栏次9“本年变动情况—其他”,填写按照政府会计准则制度和部门决算报表填报要求,当年发生的非财政拨款结余和专用结余变动且因不参与收支分配无法填入决算报表(主表)的情况,需对变动情况在备注栏进行简单说明,在报表说明进行详细说明并附变动依据和相关材料。
7.栏次10,应与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》(财决附01表)对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致(基本平衡审核)。
主要指标变动情况表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
指 标
行次
本年度
上年度
比上年增减
增减%
原因
栏 次
1
2
3
4
5
一、年度收支情况(单位:元)
1
—
—
—
—
—
1.本年收入
2
7,644,450.14
7,231,270.94
413,179.20
5.71
2022年机构改革,新增单位
其中:一般公共预算财政拨款
3
7,234,065.48
5,378,767.20
1,855,298.28
34.49
2022年机构改革,新增单位
政府性基金预算财政拨款
4
340,000.00
1,852,503.74
-1,512,503.74
-81.65
2022年机构改革,新增单位
国有资本经营预算财政拨款
5
0.00
0.00
0.00
0.00
*事业收入
6
0.00
0.00
0.00
0.00
事业单位经营收入
7
0.00
0.00
0.00
0.00
*其他收入
8
70,384.66
0.00
70,384.66
0.00
2022年机构改革,新增单位
2.本年支出
9
7,644,450.14
7,555,344.94
89,105.20
1.18
2022年机构改革,新增单位
其中:基本支出
10
5,926,216.49
6,393,904.94
-467,688.45
-7.31
2022年机构改革,新增单位
(1)人员经费
11
5,462,393.47
5,396,033.10
66,360.37
1.23
2022年机构改革,新增单位
(2)公用经费
12
463,823.02
997,871.84
-534,048.82
-53.52
2022年机构改革,新增单位
项目支出
13
1,718,233.65
1,161,440.00
556,793.65
47.94
2022年机构改革,新增单位
其中:基本建设类项目
14
0.00
0.00
0.00
0.00
事业单位经营支出
15
0.00
0.00
0.00
0.00
3.年末结转和结余
16
0.00
0.00
0.00
0.00
其中:一般公共预算财政拨款
17
0.00
0.00
0.00
0.00
政府性基金预算财政拨款
18
0.00
0.00
0.00
0.00
国有资本经营预算财政拨款
19
0.00
0.00
0.00
0.00
二、年末资产负债信息(单位:元)
20
—
—
—
—
—
1.货币资金
21
0.00
0.00
0.00
0.00
2.财政应返还额度
22
0.00
0.00
0.00
0.00
3.房屋
23
595,969.32
595,969.32
0.00
0.00
4.车辆
24
165,200.00
0.00
165,200.00
0.00
5.在建工程
25
0.00
0.00
0.00
0.00
6.借款
26
0.00
0.00
0.00
0.00
7.应缴财政款
27
0.00
0.00
0.00
0.00
8.应付职工薪酬
28
0.00
0.00
0.00
0.00
三、年末机构人员情况(单位:个、人)
29
—
—
—
—
—
1.独立编制机构数
30
13
1
12
1,200.00
2022年机构改革,新增单位
2.独立核算机构数
31
1
1
0
0.00
3.年末实有人数
32
61
39
22
56.41
2022年机构改革,新增单位
在职人员
33
61
39
22
56.41
2022年机构改革,新增单位
其中:行政人员
34
3
0
3
0.00
2022年机构改革,新增单位
参照公务员法管理事业人员
35
2
9
-7
-77.78
2022年机构改革,新增单位
非参公事业人员
36
56
30
26
86.67
2022年机构改革,新增单位
离休人员
37
0
0
0
0.00
退休人员
38
0
0
0
0.00
本年有1人退休
4.年末其他人员数
39
0
0
0
0.00
5.年末学生人数
40
0
0
0
0.00
四、补充资料(单位:元)
41
—
—
—
—
—
1.固定资产情况
42
—
—
—
—
—
房屋面积(平方米)
43
825.12
825.12
0.00
0.00
车辆数量(辆)
44
1
0
1
0.00
2.“三公”经费支出
45
52,428.85
0.00
52,428.85
0.00
2022年机构改革,新增单位
其中:因公出国(境)费
46
0.00
0.00
0.00
0.00
公务用车购置及运行维护费
47
52,428.85
0.00
52,428.85
0.00
2022年机构改革,新增单位
其中:公务用车购置费
48
0.00
0.00
0.00
0.00
公务用车运行维护费
49
52,428.85
0.00
52,428.85
0.00
2022年机构改革,新增单位
公务接待费
50
0.00
0.00
0.00
0.00
3.培训费
51
3,360.00
0.00
3,360.00
0.00
2022年机构改革,新增单位
4.会议费
52
2,749.00
0.00
2,749.00
0.00
2022年机构改革,新增单位
5.机关运行经费
53
404,979.18
513,220.92
-108,241.74
-21.09
缩减开支
6.年初预算数
54
—
—
—
—
—
本年收入合计
55
8,734,453.08
5,415,505.00
3,318,948.08
61.29
2022年机构改革,新增单位
本年支出合计
56
8,734,453.08
5,415,505.00
3,318,948.08
61.29
2022年机构改革,新增单位
年末结转和结余
57
0.00
0.00
0.00
0.00
7.全年预算数
58
—
—
—
—
—
本年收入合计
59
7,644,450.14
7,231,270.94
413,179.20
5.71
2022年机构改革,新增单位
本年支出合计
60
7,644,450.14
7,555,344.94
89,105.20
1.18
2022年机构改革,新增单位
年末结转和结余
61
0.00
0.00
0.00
0.00
注:1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
其他收入明细情况表
单位名称:怀化市鹤城区自然资源局
金额单位:元
项 目
行次
统计数
备注
栏 次
1
2
一、其他收入
1
70,384.66
—
(一)非同级财政拨款收入
2
70,384.66
—
其中:本级横向转拨财政款
3
70,384.66
单位奖励款、上年结转往来款以及退款等
非本级财政拨款
4
0.00
(二)投资收益
5
0.00
—
(三)利息收入
6
0.00
—
(四)捐赠收入
7
0.00
—
(五)事业单位固定资产出租收入
8
0.00
—
(六)盘盈收入
9
0.00
—
(七)其他
10
0.00
财政拨款结转和结余情况表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项目
二级项目代码
一级项目名称
一级项目代码
基建项目属性
密级
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
扣除项目
扣除后年末结转和结余
备注
支出功能分类科目代码
科目名称(二级项目名称)
调整前年初结转和结余
变动项目
调整后年初结转和结余
小计
年初预算
执行中调整
小计
当年预算拨款
使用结转结余资金
合计
结转
结余
预付款
存货
合计
扣除后结转数
扣除后结余数
合计
其中:财政收回
小计
国库集中支付结余资金
非国库集中支付结余资金
栏次
—
—
—
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
合计
—
—
—
—
—
注:1.本表按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》(财预〔2016〕18号)的规定填列。
2.本表填列使用一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款安排的全部收支情况(基本支出和项目支出)。执行政府会计准则制度的单位,“扣除项目”中预付款和存货(14栏、15栏)一般应为零。
3. 以前年度安排的项目,截至本年年末未支出的部分应确认为结余资金;基建项目尚未竣工,截至本年年末未支出的部分应确认为结转资金。
4.栏次1中填列上年度部门决算年末结转和结余数。栏次11、12、13中填列的截至本年年末结转和结余数,应与本年决算报表一致。
5.“是否基建项目”指是否按照基本建设财务管理办法执行,包括:发展改革委安排的基建项目、同级财政安排的基建项目和其他主管部门安排的基建项目。
6.“变动项目”指因财政收回、审计调整、单位内部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。财政收回数列负数;审计调增结转结余按正数计算,调减结转结余按负数计算;单位内部调剂调入结转结余按正数计算,调出结转结余按负数计算。
7.涉及政府性基金预算转列一般公共预算、政府收支分类科目调整、审计调整等事项,请在“备注”中简要说明。涉及财政收回结转结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加追减预算等事项,请在“备注”中简要说明并列明财政部发文文号。
8.审核公式。基本平衡公式:4栏=(1+2)栏,5栏=(6+7)栏,8栏=(9+10)栏,11栏=(12+13)栏,16栏=(17+18)栏,18栏=(19+20)栏,11栏=(4+5-8)栏,16栏=(11-14-15)栏;1栏合计=填报说明附01表2栏合计,2栏合计=填报说明附01表4栏合计,3栏合计=填报说明附01表6栏合计,4栏合计=财决07表1栏合计+财决09表1栏合计,5栏合计≤财决07表4栏合计+财决09表4栏合计,8栏合计≤财决07表7栏合计+财决09表7栏合计,11栏合计=财决07表12栏合计+财决09表12栏合计,12栏合计=财决07表(13+15)栏合计+财决09表(13+15)栏合计,13栏合计=财决07表16栏合计+财决09表16栏合计。核实性公式:6栏≥9栏,4栏≥10栏,9、10栏≥0。
中央单位驻外机构情况表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项 目
行次
金额
项 目
行次
金额
栏 次
1
栏 次
2
一、驻外使领馆情况(年末数)
1
—
三、驻外机构资产总量情况(年末数)
33
—
(一)驻外使领馆数(个)
2
资产合计
34
1.工作人员定编数(人)
3
(一)固定资产
35
其中:外交系列定编数(人)
4
1.土地房屋及构筑物
36
2.工作人员实有数(人)
5
2.通用设备
37
其中:外交系列实有数(人)
6
3.专用设备
38
3.配偶人数(人)
7
4.文物和陈列品
39
其中:随任配偶人数(人)
8
5.图书、档案
40
4.馆员个人购买车辆数 (辆)
9
6.家具、用具、装具及动植物
41
(二)经费独立处数(个)
10
(二)流动资产
42
1.工作人员定编数(人)
11
(三)其他资产
43
其中:外交系列定编数(人)
12
负债合计
44
2.工作人员实有数(人)
13
(一)应缴财政款
45
其中:外交系列实有数(人)
14
(二)其他应付款
46
3.配偶人数(人)
15
净资产(国有资产总额)
47
其中:随任配偶人数(人)
16
(一)财政拨款结转
48
4.馆员个人购买车辆数 (辆)
17
(二)其他资金结转结余
49
(三)非经费独立处数(个)
18
(三)资产基金
50
1.工作人员定编数(人)
19
四、驻外机构经费支出明细(本年数)
51
—
其中:外交系列定编数(人)
20
驻外机构经费合计
52
2.工作人员实有数(人)
21
(一)基本支出
53
其中:外交系列实有数(人)
22
(二)项目支出
54
3.配偶人数(人)
23
1.购房费
55
其中:随任配偶人数(人)
24
2.建房费
56
4.馆员个人购买车辆数 (辆)
25
3.大修理费
57
二、驻外机构固定资产(年末数)
26
—
4.房租费
58
(一)房地产(平方米)
27
5.其他
59
1.土地
28
60
2.房屋及建筑物
29
61
(二)交通工具(辆)
30
62
1.公有车辆定编数
31
63
2.实有公有车辆数
32
64
注:1.本表反映中央单位驻外机构的人员、机构、资产和经费支出等基本情况,由有外交驻外编制和机构的部门填报。
2.本表须按馆、处分别填列。
3.驻外使领馆数(2行):外交部填驻外使领馆数,其他部委驻联合国及其他国际组织使团也填在本项目内。
中央单位驻外机构人员基本数字表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:人
项 目
行次
年末数
项 目
行次
年末数
栏 次
1
栏 次
2
一、外交系列工作人员数
1
4.参赞
19
1.大使
2
其中:正司级参赞
20
其中:副部级大使
3
副司级参赞
21
正司级大使
4
处级参赞
22
副司级大使
5
5.一等秘书
23
2.总领事及副总领事
6
6.二等秘书
24
其中:正司级大使衔总领事
7
7.三等秘书
25
副司级大使衔总领事
8
8.随员
26
正司级总领事
9
9.职员
27
副司级总领事
10
28
处级总领事
11
二、工勤系列工作人员数
29
副司级副总领事
12
1.特一级厨师
30
处级副总领事
13
2.特二级厨师及相应等级
31
3.公使及公使衔参赞
14
3.特三级厨师及相应等级
32
其中:正司级公使
15
4.一级厨师及相应等级
33
副司级公使
16
5.二级厨师及相应等级
34
正司级公使衔参赞
17
6.三级厨师及相应等级
35
副司级公使衔参赞
18
7.三级厨师以下及相应等级
36
注:本表反映中央单位驻外机构人员情况,由有外交驻外编制和机构的部门填报。
住房公积金业务收支情况表
编制单位:怀化市鹤城区自然资源局
2022年度
金额单位:元
项 目
行次
本年数
年末累计数
项 目
行次
本年数
年末累计数
栏 次
1
2
栏 次
3
4
一、业务收入
1
三、增值收益分配及使用
14
1.住房公积金利息收入
2
1.提取公积金个人贷款风险准备金
15
2.个人委托贷款利息收入
3
其中:核销呆账支出
16
3.项目贷款利息收入
4
2.提取公积金项目贷款风险准备金
17
4.国家债券利息收入
5
其中:核销呆账支出
18
5.增值收益利息收入
6
3.提取住房公积金中心管理费用
19
6.其他收入
7
管理费用支出
20
8
其中:(1)工资福利支出
21
9
(2)商品和服务支出
22
二、业务支出
10
(3)对个人和家庭的补助
23
1.住房公积金利息支出
11
(4)其他资本性支出
24
2.住房公积金归集手续费支出
12
4.提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金
25
3.委托贷款手续费支出
13
其中:上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金
26
注:1.本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况,仅由住房公积金管理中心填报。
2.本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入;“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入,委托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。
3.本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息;“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续费;“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。
4.本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金;“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围,利用贷款风险准备金核销的住房公积金呆账;“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4%计提的贷款风险准备金;“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。
部门决算量化评价表
单位名称:怀化市鹤城区自然资源局
评价指标
计算值
得分
指标说明
评分标准
一级指标
二级指标
三级指标
名称
权重
名称
权重
名称
权重
预算编制及执行情况
90
预算编制的准确完整性
30
财政拨款收入预决算差异率
5
财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
事业收入预决算差异率
5
事业收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
经营收入预决算差异率
3
经营收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
其他收入预决算差异率
5
其他收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
年初结转和结余预决算差异率
5
年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
人员经费预决算差异率
4
人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
公用经费预决算差异率
3
公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
差异率≤0,得满分;差异率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
预算执行的有效性
50
人员经费预算执行差异率
10
人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
公用经费预算执行差异率
10
公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结转和结余率
10
财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%
结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结转上下年变动率
7
财政拨款结转:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%
比重≤0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结余上下年变动率
3
财政拨款结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%
比重≤0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
项目支出预算执行进度上下年差异率
5
项目支出:(本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%
差异率≥0,得满分;差异率<0时,差异值(绝对值)增加3%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
“三公”经费支出预决算差异率
5
“三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%
差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
预算编制及执行的规范性
10
财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重
5
财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%
比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重
5
基本支出:(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%
比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财务状况
10
资产状况
5
货币资金变动率
5
货币资金:(期末数-期初数)/期初数*100%
变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
负债状况
5
借款变动率
4
借款:(期末数-期初数)/期初数*100%
变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
应缴财政款及时性
1
应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额
应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分
合计
100
—
100
—
100
—
—
—
注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。