一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。
    3.协助做好自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责统筹国土空间生态修复。

7.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

8.负责管理地质勘查行业和全区地质工作。

9.负责地质灾害预防和治理。

10.负责矿产资源管理工作。

11.负责测绘地理信息管理工作。

12.推动自然资源和规划领域科技发展。

13.负责对乡镇及相关部门落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。负责区域内土地、矿产卫片执法检查等专项整治工作。

14.负责中心城区城镇开发边界以外和市委依法授权范围内建设项目报批组卷、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、《选址意见书》。

15.完成区委和区政府交办的其他任务。

16.职能转变。区自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

怀化市鹤城区自然资源局作为一级部门预算单位，内设机构为：办公室、地理信息股、法制和行政审批股、自然资源调查监测确权登记股、国土空间用途管制股、建设用地工程规划管理股、国土空间规划和耕保股、矿产资源保护和生态修复股。

二、部门预算单位构成

怀化市鹤城区自然资源局只有本级，没有下属二级机构，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算873.45万元，其中，一般公共预算拨款873.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加331.9万元，主要是机构改革，单位合并人员增加，人员经费及工作经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算873.45万元，其中，社会保障和就业支出90.69万元，卫生健康支出27.42万元，自然资源海洋气象等支出714.27万元，住房保障支出41.06万元。支出较去年增加331.9万元，主要是机构改革，单位合并人员增加，人员经费及工作经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

2022年年初预算数为592.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出

2022年年初预算数为280.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有产业发展引导类0万元、专项业务费用类280.5万元、基本建设类0万元、对个人和家庭补助类0万元。

（三）政府性基金支出

2022年无政府性基金支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：

2022年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算数减少5.9万元，下降59.59%，主要原因是因为厉行节约，压减三公经费。

（二）年度机关运行经费预算情况：

2022年怀化市鹤城区自然资源局机关运行经费一般公共预算拨款55.64万元（其中：办公费5万元、差旅费5万元，公务接待费4万元，其他交通费用3万元、工会经费20万元、其他商品和服务支出18.64万元），相比2021年预算数增加12.11万元，增长27.82%。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）年度政府采购支出预算情况

2022年怀化市鹤城区自然资源局政府采购预算总额为0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、截至2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效管理情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出873.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出280.5万元，其中专项业务费用类项目14个，共280.5万元，基本建设类项目0个，共0万元，对个人和家庭补助类项目0个，共0万元，产业发展引导类项目0个，共0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。