怀化市生态环境局鹤城分局2024收支预算总表
| 公开01表 | |||
| 收支预算总表 | |||
| 部门：怀化市生态环境局鹤城分局 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 173.01 | 一、[201]一般公共服务支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | 二、[202]外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、[203]国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、[204]公共安全支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 五、[205]教育支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 六、[206]科学技术支出 | ||
| 七、其他收入 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、[208]社会保障和就业支出 | 34.54 | ||
| 九、[209]社会保险基金支出 | |||
| 十、[210]卫生健康支出 | 5.70 | ||
| 十一、[211]节能环保支出 | 132.76 | ||
| 十二、[212]城乡社区支出 | |||
| 十三、[213]农林水支出 | |||
| 十四、[214]交通运输支出 | |||
| 十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、[216]商业服务业等支出 | |||
| 十七、[217]金融支出 | |||
| 十八、[219]援助其他地区支出 | |||
| 十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、[221]住房保障支出 | |||
| 二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、[227]预备费 | |||
| 二十五、[229]其他支出 | |||
| 二十六、[230]转移性支出 | |||
| 二十七、[231]债务还本支出 | |||
| 二十八、[232]债务付息支出 | |||
| 二十九、[233]债务发行费用支出 | |||
| 三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 173.01 | 本年支出合计 | 173.01 |
| 财政拨款结余结转 | 结转下年 | ||
| 财政拨款结转 | |||
| 财政拨款结余 | |||
| 财政专户结余结转 | |||
| 单位资金结余结转 | |||
| 收入总计 | 173.01 | 支出总计 | 173.01 |
| 公开02表 | ||||||||||||||||
| 收入预算总表 | ||||||||||||||||
| 部门：怀化市生态环境局鹤城分局 | ||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 单位 | 总计 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||
| 编码 | 名称 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 财政拨款结余结转 | 财政专户结转结余 | 单位资金结余结转 | |||
| 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | ||||||||||||||
| 320004 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 173.01 | 173.01 | 173.01 | ||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 支出预算总表 | ||||||||
| 部门：怀化市生态环境局鹤城分局 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 单位 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 编码 | 名称 | 合计 | 人员类 | 公用经费 | 合计 | 其他运转类 | 特定目标类 | |
| 320004 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 173.01 | 173.01 | 155.01 | 18.00 | |||
| 公开04表 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 部门：怀化市生态环境局鹤城分局 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 173.01 | 一、本年支出 | 173.01 |
| （一）一般公共预算拨款 | 173.01 | 一、[201]一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 二、[202]外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | 三、[203]国防支出 | ||
| 二、上年结转 | 四、[204]公共安全支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | 五、[205]教育支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | 六、[206]科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、[208]社会保障和就业支出 | 34.54 | ||
| 九、[209]社会保险基金支出 | |||
| 十、[210]卫生健康支出 | 5.70 | ||
| 十一、[211]节能环保支出 | 132.76 | ||
| 十二、[212]城乡社区支出 | |||
| 十三、[213]农林水支出 | |||
| 十四、[214]交通运输支出 | |||
| 十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、[216]商业服务业等支出 | |||
| 十七、[217]金融支出 | |||
| 十八、[219]援助其他地区支出 | |||
| 十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、[221]住房保障支出 | |||
| 二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、[227]预备费 | |||
| 二十五、[229]其他支出 | |||
| 二十六、[230]转移性支出 | |||
| 二十七、[231]债务还本支出 | |||
| 二十八、[232]债务付息支出 | |||
| 二十九、[233]债务发行费用支出 | |||
| 三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 173.01 | 支出总计 | 173.01 |
| 公开05表 | ||||||
| 本年一般公共预算支出预算表 | ||||||
| 部门：怀化市生态环境局鹤城分局 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 132.76 | 132.76 | 114.76 | 18.00 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 132.76 | 132.76 | 114.76 | 18.00 | |
| 2110101 | 行政运行 | 132.76 | 132.76 | 114.76 | 18.00 | |
| 合计： | 173.01 | 173.01 | 155.01 | 18.00 | ||
| 公开06表 | ||||||
| 本年一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
| 部门：怀化市生态环境局鹤城分局 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 部门预算支出政府经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 28.37 | 10.37 | 18.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.11 | 9.11 | 6.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 1.26 | 1.26 | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | |
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
| 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 125.54 | 125.54 | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.46 | 13.46 | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.70 | 5.70 | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 29.53 | 29.53 | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 22.24 | 22.24 | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 41.36 | 41.36 | |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 11.17 | 11.17 | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.07 | 2.07 | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.10 | 19.10 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.10 | 19.10 | |
| 合 计 | 173.01 | 155.01 | 18.00 | |||
| 公开07表 | |||||||
| 本年“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门：怀化市生态环境局鹤城分局 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 单位 | 三公经费 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 32004 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| 公开08表 | ||||
| 本年政府性基金预算支出预算表 | ||||
| 部门：怀化市生态环境局鹤城分局 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计： | ||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||
| 注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。 | ||||
| 公开09表 | |||||||||||||||||||
| 本年项目支出预算表 | |||||||||||||||||||
| 部门：怀化市生态环境局鹤城分局 | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位(部门) | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户预算 | 单位资金预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户预算 | 单位资金预算 | ||||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
| 总计： | 173.01 | 173.01 | 173.01 | 173.01 | 0.00 | ||||||||||||||
| 320004_怀化市生态环境局鹤城分局 | 173.01 | 173.01 | 173.01 | 173.01 | 0.00 | ||||||||||||||
| 人员类 | 155.01 | 155.01 | 155.01 | 155.01 | 0.00 | ||||||||||||||
| 人员类 | 对个人和家庭补助 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | |||||||||||||
| 社会保险缴费 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 19.16 | 19.162 | 19.16 | 19.16 | ||||||||||||||
| 工资性支出 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 100.26 | 100.264 | 100.26 | 100.26 | ||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||||
| 住房公积金 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | ||||||||||||||
| 公用经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 公用经费 | 公用经费 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 18.00 | 18 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 本年国有资本经营预算支出预算表 | |||||||||
| 部门：怀化市生态环境局鹤城分局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。 | |||||||||
| 公开11表 | ||||||||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 部门：怀化市生态环境局鹤城分局 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 预算金额 | 项目目标 | 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||||||
| 社会成本指标 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||||||
| 质量指标 | ||||||||||||
| 时效指标 | ||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | ||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||||||
| 公开12表 | |||||||||||||||||||
| 部门整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||
| 部门：怀化市生态环境局鹤城分局 | |||||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | |||||
| 32004 | 怀化市生态环境局鹤城分局 | 173.01 | 173.01 | 173.01 | 怀化市生态环境局鹤城分局是怀化市生态环境局的派出机构，为正科级。主要负责全区生态环保工作的统一规划、统一协调，负责完成市生态环境局和区委、区政府交办的各项生态环保任务，同时也是环境监管执法主要责任部门。 | 以持续改善生态环境质量为核心，以建设生态环境治理现代化为目标，以解决群众关心关切的环境问题为抓手，全力打好污染防治攻坚战，深入开展防范化解重大环境问题“利剑”行动，不断提升生态执法和行政服务水平，各项工作任务基本完成，推动鹤城绿色低碳高质量发展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在年初财政预算内（10分） | ≤ | 173.01 | 万元 | 预算指标数 | 实际成本控制在预算指标内计10分，每超出成本10%扣0.2分，扣完为止。 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | ||||||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | 无 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 生态环境监察执法(20分) | ≥ | 每周不低于2次 | 次/家 | 工作完成次数 | 完成任务得20分，每少1次扣2分。 | ||||||||||||
| 质量指标 | 达标完成率（10分) | 定量 | 100 | % | 整体工作质量考核。 | 达标率100%，计10分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。 | |||||||||||||
| 时效指标 | 完成及时率（10分） | 定量 | 2024年12月31日 | 年 | 按规定时间内完成工作 | 工作任务按时完成得10分，超1个月内扣2分，大于3个月扣5分。 | |||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济高质量发展（10分） | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核资金使用效益情况。 | 效果显著10分，效果良好8分，效果一般6。效果较差0分。 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 生态环境总体安全，居民生产、生活环境改善，幸福生活指数提升（10分） | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核社会效益情况。 | 效果显著10分，效果良好8分，效果一般6。效果较差0分。 | |||||||||||||
| 生态效益指标 | 水环境、大气空气质量得到稳步提升，无新增污染地块，无污染事故，环境风险总体可控（10分） | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核整体支出对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 效果显著10分，效果良好8分，效果一般6。效果较差0分。 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 继续加强生态环境执法，加大生态环境宣传力度（10分） | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核整体支出对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果显著10分，效果良好8分，效果一般6。效果较差0分。 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众对全区生态环境满意度（10分） | ≥ | 90 | % | 通过问卷调查社会公众或服务对象对部门履行职责满意度 | 满意度90以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | ||||||||||||
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