一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

主要工作职责：贯彻执行党中央关于卫生健康工作的方针、政策和决策部署；贯彻执行国民健康政策工作政策和法律法规和工作；推进医改，实施基药制度，负责全区医疗卫生服务，妇幼保健，疾病控制，健康教育健康促进、卫生应急，医疗机构医疗服务监督管理，卫生行政执法与卫生监督等公共卫生的监督管理，医疗保健工作，卫生计生人才队伍建设。

（二）机构设置情况

鹤城区卫生健康局是全额拨款的行政事业单位，内设 12个职能股室：办公室、 规划信息股、财务股、医政医管股、 疾控股、基层卫生健康股、人事股、体制改革股、药政股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、综合监督股。

纳入2021年部门预算编制范围的含局本级和二级部门预算单位包括：区妇保院、区疾病预防控制中心以及18家基层医疗卫生机构，共21家单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、鹤城区卫生健康局部门本级。

2、下属妇保院、疾控2个二级机构和18家基层医疗卫生机构。

如只有一级机构，则填写：xx部门只有本级，没有下属二级机构，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算9854.98万元，其中，一般公共预算拨款9854.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少16004.78万元，主要是2022年未将妇保院、疾控和18家基层医疗卫生机构业务收入纳入预算管理，还少了妇保院和疾控的基建款。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算9854.98万元，其中，一般公共服务1.7万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出45.08万元，卫生健康支出9808.2万元。支出较去年减少16004.78万元，主要是2022年未将妇保院、疾控和18家基层医疗卫生机构业务收入纳入预算管理，还少了妇保院和疾控的基建款。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

2022年年初预算数为1617.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出

2022年年初预算数为8237.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有产业发展引导类0万元、专项业务费用类6391.51万元、基本建设类0万元、对个人和家庭补助类1846.07万元。

（三）政府性基金支出

2022年政府性基金支出为0万元，2021年无政府性基金支出。

备注：如当年无政府性基金支出预算，请说明：2022年无政府性基金支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：

2022年“三公”经费预算数为5.6万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费0.1万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0.1万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算数增加0.5万元，提高10%，主要原因是2021年公务用车运行经费没有纳入预算，2022年增加了公务用车运行经费。（较上年增减变动情况说明，不论增加还是减少都要说明原因；如无增减变化情况，请说明：2022年“三公”经费预算与2021年预算数持平。）

（二）年度机关运行经费预算情况：

2022年区卫生健康局机关运行经费一般公共预算拨款50.38万元（其中：办公费16万元、印刷费15万元、维护费5万元、公车运行维护费0.1万元，差旅费0.5万、其他交通费0.1万元、物业管理费0.38万元、专用材料费17.12万元、会议费2.93万元、培训费3.00万元、公务接待费5.5万元、手续费0.5万元、咨询费1万元、会议费1万元、工会费5万元、福利费0.3万元），相比2021年预算数减少170.8万元，下降77.22%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1万元，拟召开2021年卫生健康工作总结大会、各业务股室相关会议、疫情防控等会议，人数600人，内容为2021年卫生健康工作总结，2022年卫生健康工作计划、疫情防控工作部署、各业务股室工作计划、安排、总结等；培训费预算1万元，拟开展卫生人才能力培训、疫情防控、医政培训、家庭医生签约、基本药物政策培训，人数900人，内容为卫生人才能力培训、疫情防控、医政培训、家庭医生签约、基本药物政策培训；拟举办护士节、建党节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）年度政府采购支出预算情况

2022年卫生健康局政府采购预算总额31万元，其中，政府采购货物预算31万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

备注：如当年无政府采购支出预算，请说明：2022年xx单位政府采购预算总额为0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

备注：如截至上年底无车辆和无专用设备，请说明：截至2021年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2、2022年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

备注：如2022年无新增车辆和无专用设备，请说明：截至2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效管理情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出9854.98万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目23个，涉及项目支出8237.58万元，其中专项业务费用类项目12个，共6391.51万元，基本建设类项目0个，共0万元，对个人和家庭补助类项目11个，共1846.07万元，产业发展引导类项目0个，共0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、本部门（单位）的相关专业名词解释。