2026年度怀化市公安局鹤城分局部门预算公开说明
附件1
2026年度怀化市公安局鹤城分局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
（一）部门职责
本部门主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。
（二）机构设置情况
怀化市公安局鹤城分局作为一级部门预算单位，内设 5个机关科室，包括：情报指挥中心、警务保障室、法制大队、督察审计大队、政工室；内设 6个业务大队，包括：政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队； 13个派出所，包括：鹤城区森林公安局、城北派出所、迎丰派出所、团结派出所、城中派出所、河西派出所、国际陆港派出所、红星派出所、坨院派出所、城南派出所、盈口派出所、黄金坳派出所、中坡森林派出所。
二、部门预算单位构成
纳入2026年鹤城公安分局部门预算编制范围的包括：怀化市公安局鹤城分局部门本级。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算15562.95万元，其中，一般公共预算拨款15425.19万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款137.76万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加1366.59万元，增加9.63%，主要原因是公共安全支出1040.32万元。
（二）支出预算。2026年本部门支出预算数15562.95万元，其中，公共安全支出13422.59万元，社会保障和就业支出830.49万元，卫生健康支出703.44万元，住房保障支出606.43万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加1366.59万元，增加9.63%，主要原因是公共安全支出1040.32万元。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2026年本部门一般公共预算拨款支出为15425.19万元，其中：公共安全支出13284.83万元，占86.12%；社会保障和就业支出830.49万元，占5.38%；卫生健康支出703.44万元，占4.56%；住房保障支出606.43万元，占3.93%。具体安排情况如下：
基本支出：2026年年初预算数为13170.19元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资2,322.52元、奖金1550.22元、津贴补贴1,862.84元、机关事业单位基本养老保险缴费830.49元、职工基本医疗保险缴费373.32元、其他社会保障缴费330.21元、住房公积金606.43元、伙食补助费177.8元、其他工资福利支出3130.53元、工会经费433.71元、其他交通费用358.63元、其他商品和服务支出157.99元、差旅费10.00元、物业管理费40.00元、邮电费20.00元、电费170元、水费20.00元、办公费200.00元、维修（护）费60元、劳务费200.00元、办公设备购置50.00元、生活补助16.42万元、奖励金24.41万元、退休金15.76万元、其他对个人和家庭的补助209万元。
（一）项目支出：2026年年初预算数为2,392.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 2025年住房公积金配套240.00万元，用于住房公积金配套开支；派出所维修建设40.00万元，用于派出所维修建设开支； 2026年工勤人员工资100.00万元，用于工勤人员工资开支；2026年食堂食材采购180.00万元，用于食堂食材采购开支；2026年办案业务费526.76万元，用于补充办案业务费开支；团结所新办公楼装修等开支10.00万元，用于团结所新办公楼装修等开支；2026年人民警察法定节假日之外加班补贴380.00万元，用于人民警察法定节假日之外加班补贴开支； 2026年中央转移办案经费597.60万元，用于办案业务开支；2026年中央转移装备经费318.40万元，用于公安装备采购开支。
五、政府性基金支出情况
2026年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算
2026年怀化市公安局鹤城分局安排“三公”经费预算数为390万元，较2025年预算数减少0.8万元。其中：公务用车购置费60.00万元；公务用车运行费330.00万元；因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年预算与2025年有所下降，主要源于公务接待费的压缩，这一调整体现了我单位严格落实过紧日子要求、持续压减一般性支出的管理原则。
（二）机关运行经费
2026年鹤城公安分局部门机关运行经费1670.33万元，同口径对比，比上年预算数增加107.14万元，提高6.41%，主要因为本年预算办公费、工会经费、劳务费有所增加，主要用于：工会经费433.71万元、其他商品和服务支出157.99万元、劳务费200.00万元、差旅费10.00万元、物业管理费40.00万元、邮电费20.00万元、电费170.00万元、水费20.00万元、办公费200.00万元、维修（护）费60.00万元、其他交通费用358.63万元。
（三）政府采购情况
2026年鹤城公安分局政府采购预算总额280万元，其中，政府采购货物预算280万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出15562.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出2392.76万元：
其中：怀化市公安局鹤城分局中央转移装备经费 318.40 万元； 怀化市公安局鹤城分局中央转移办案经费 597.60 万元；怀化市公安局鹤城分局派出所维修建设 40.00 万元；2026年办案业务费 526.76万元；2026年人民警察法定节假日之外加班补贴 380 万元； 2025年住房公积金配套 240.00 万元； 2026年团结所新办公楼装修等开支 10.00 万元； 2026年食堂食材采购 180.00 万元； 怀化市公安局鹤城分局2026年工勤人员工资 100.00 万元。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆73辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车72辆。单位价值50 万元以上通用设备1台，无单价100 万元以上专用设备。
2.2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车3辆，价值60万元；无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为15562.95万元，其中，基本支出13170.19万元，项目支出2392.76万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。
（七）一般性支出情况
1.2026年本部门无会议费预算。
2.2026年本部门无培训费预算。
3.2026年年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
