一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

怀化市公安局鹤城分局内设6个中心，包括：指挥中心、队管中心、防控中心、侦查中心、监管中心、执法管理中心；12个派出所，包括：广场派出所、团结派出所、迎丰派出所、湖天派出所、城中派出所、新园派出所、城东派出所、城南派出所、黄金坳派出所、舞阳派出所（筹备中）、杨村派出所（筹备中）、城北派出所（筹备中）。

（二）人员编制情况截至2023年12月份止，行政编制人数470名，实有在职人员452名，退休人员124名。

（三）主要职能职责

主要工作职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

（四）绩效目标设定情况

本年整体绩效目标：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，促进我市区社会治安群众满意率提升，为怀化经济发展保驾护航。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2023年分局决算实际总支出16776.42万元：其中基本支出8422.18万元（含人员经费7218.52万元，日常公用经费1203.66万元）；项目支出8354.24万元，为行政事业类项目支出。

（二）部门预算执行情况

1、基本支出

基本支出用于为保障分局各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2023年基本支出中的工资福利支出主要用于民警及辅警的基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障费缴费等；商品和服务支出主要用于分局的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆运行费等；对个人和家庭的补助主要用于员工的离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

2023年年初预算批复的基本支出为9089.72万元，其中人员经费7757.72万元,日常公用经费1332万元。

2023年决算基本支出8422.18万元，其中人员经费7218.52万元,日常公用经费1203.66万元，决算基本支出总额较年初预算批复少667.53万元。

2、专项支出

项目支出是在基本支出之外为完成分局特定职能任务而发生的支出。

2023年年初预算批复的项目支出为4784.22万元,实际决算支出8354.24万元，超出预算3570.02万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2023年分局“三公”经费预算为公务接待费0万元，公务用车运行维护费314万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）经费0万元。实际支出决算数为公务接待费0万元，与预算持平；公务用车运行维护费314万元，与预算持平；公务用车购置费0万元，与预算持平，因公出国（境）经费0万元，严格控制在财政“三公”经费指标预算范围之内。并加强公务用车管理，贯彻落实《怀化市公安局鹤城分局机关公务车辆管理规定<试行>》，杜绝了公车私用现象。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年，分局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，分局2023年度整体支出绩效评价共性指标表评价得分为98分。

（二）评价指标分析

1、整体绩效目标设定

本年整体绩效目标：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，促进我市区社会治安群众满意率提升，为怀化经济发展保驾护航。

2、预算配置

2023年年初预算13873.93万元，其中基本支出为9089.72万元（人员经费7757.72万元,日常公用经费1332万元），项目支出为4784.22万元。

3、预算执行

2023年分局决算实际总支出16776.42万元：其中基本支出8422.18万元（含人员经费7218.52万元，日常公用经费1203.66万元）；项目支出8354.24万元，为行政事业类项目支出。较年初预算增加2902.49万元。

4、预算管理

分局年度预算编制总体目标、局部门预算、部门预算分解方案和年度预算追加或调整方案，特别是重大项目立项和经费分配使用计划都须由局党委会通过决定。警务保障室再将通过党委会的预算上报市财政局，且负责将内部预算分解至局属各单位。局属各单位需按年初分解预算指标执行全年预算。分局通过预算管理，明确预算管理各个业务环节、流程节点、机构职责的管理，防范预算业务活动相关风险，确保预算管理规范有序。

5、资产管理

根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）的规定，分局建立健全资产管理的各项规章制度， 有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度，保障资产管理落实到位。在执行中按规定落实国有资产清查、登记、上报制度，设置固定资产卡片、总账及明细账簿，并定期进行了清查盘点，及时更新国有资产管理信息系统，并配备专项管理人员，明确责任并履行好职责，进一步加强分局国有资产管理，确保国有资产安全完整有效利用。

6、职责履行

2023年，鹤城公安分局在市局党委的坚强领导下，积极履行职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

 

7、履职效益

（1）社会效益

分局全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，全区社会治安持续向好:绩效考核排名全市第一，分局荣获全市公安机关综合保障、安保维稳、侦破打击、法治公安、队伍管理五个类别和保密工作成绩突出集体，充分展现了主城区“当表率、作示范、走在前”的果敢担当。

（2）生态效益

以可持续，有利于保护生态环境为指导，分局经费支出严格经费开支要求执行。

（3）可持续影响

公安办案效率显著提升，对违法犯罪增长势头持续遏制，社会治安持续向好。

（4）满意度情况

社会环境持续好转，群众满意度较好，群众满意度评分92.89分。

七、存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题是收支预决算存在差异。本年收入调整预算数16776.42万元，年初预算13873.96元，相差2902.46万元其主要原因为单位财政拨款调整：基本工资支出较年初预算增加137.49%，主要原因为：（1）非税拨罚没返回款2259.9万元，较年初预算增长2029.2万元，因为年初预算非税返还比例为15%，年终调整至84%，故有此差异。（2）其他交通费用较年初预算增加362.14万元，该预算为财政部门统一预算，年初预算未做预算导致此差异。（3）中央省级转移资金1123.3万元，较年初预算增长339.71万元，部分专项经费如实战训练、长江大保护、扫黑除恶、禁毒专项等经费为年中调整预算。

八、下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。加强业务学习，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制每年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报上级部门批准。

九、其他需要说明的情况