一、项目基本情况
（一）项目概况
1、基本情况：怀化市公安局鹤城分局内设6个中心，包括：指挥中心、队管中心、防控中心、侦查中心、监管中心、执法管理中心；12个派出所，包括：广场派出所、团结派出所、迎丰派出所、湖天派出所、城中派出所、新园派出所、城东派出所、城南派出所、黄金坳派出所、舞阳派出所（筹备中）、杨村派出所（筹备中）、城北派出所（筹备中）。
2、专项资金实施依据：根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于加强政法经费保障工作的意见>的通知》（厅字[2009]32号），财政部209号文件和公安部、财政部《关于加强公安转移支付资金使用管理工作的意见》（公通字[2010]22号）。
 3、该专项资金属中央转移上级补助拨款，该装备经费476万元，当年使用470.26万元，主要用于执勤执法车辆购置205.02万元；会议终端系统、防火墙等37.45万元；执法办案区新建管理系统平台47.81万元；电脑及打印机开支38.22万元；特警大队防备装备款26.2万元；应急防爆设备22.74万元；专项设备款38.75万元；一体化智慧警灯13.12万元。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标：按照“服务基层、服务一线”的原则，逐步增强公安机关的经费保障能力，提高打击犯罪的办案经费保障，以实现净化怀化经济建设环境，维护全市社会治安秩序的稳定。阶段性目标：保障侦查合成作战开展，实现侦破打击质的飞跃。
2、专项经费的到位有效保障各业务部门装备的提升，加强提高打击违法犯罪的办案经费保障，以实现净化怀化经济建设环境，社会环境持续好转，群众满意度大幅提升的目标。
二、绩效评价工作情况
接《怀化市财政局关于开展2022年度市级财政资金绩效自评工作的通知》文件通知后，我局领导高度重视，积极组织财务室及相关业务部门对专项资金进行认真梳理，实事求是对专项资金绩效评价参考指标进行评分。并按照财政要求及时上报。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况：上级补助装备经费476万元，财政都及时拨付到位。
2、项目资金使用情况分析：当年使用470.26万元，主要用于执勤执法车辆购置205.02万元；会议终端系统、防火墙等37.45万元；执法办案区新建管理系统平台47.81万元；电脑及打印机开支38.22万元；特警大队防备装备款26.2万元；应急防爆设备22.74万元；专项设备款38.75万元；一体化智慧警灯13.12万元。当年资金执行率为98.8%，是因为专项装备采购5.74万元因流程原因当年未能执行到位。
3、项目资金管理情况分析：上级补助装备经费年初分局根据各业务部门上报的需求，制定采购计划并上报财政局政法科、资产科等审批，在采购中严格执行采购审批程序，专款专用。
（二）项目实施情况分析
1、严格按照上级要求上报专项资金使用计划，并在实施过程中认真做到资金专项专用。
2、建立了相应的业务管理制度，安排专业财务人员进行管理，做到资金重点保障基层一线及实战办案部门。
（三）项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
(1）项目成本（预算）控制情况：上级补助装备资金476万元，当年使用470.26万元。无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2、项目的效率性分析
(1）项目的实施进度：当年资金执行率为98.8%，是因为专项装备采购5.74万元因流程原因当年未能执行到位。
(2）项目完成质量：所有支出符合相关财务会计管理规定；装备采购按程序审批，有合法的政府采购手续。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。
3、项目的效益性分析
在上级补助资金的大力支持下，鹤城公安分局以党的二十大安保维稳为主线，主动应对政情、社情、舆情、疫情等多重风险叠加的严峻考验，扎实做好保安全、护稳定、促发展各项工作。全区社会治安持续向好。分局获评“2022年度全市平安建设先进单位”、“全市县级公安机关绩效评估优秀单位”，荣获综合保障、队伍管理、侦破打击、维稳安保成绩突出集体，扫黑除恶、警卫安全、打击食药环等15项工作排名全市第一，民调公众安全感达93.25分。
四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
通过专项资金绩效评价参考指标，我局自评为100分（附相关评分表）。
五、绩效评价结果应用建议
本年装备经费476万元，主要用于基层所队侦查专项设备、执法办案区管理平台设备、保密技术防范系统建设及监控设备购置等，也取得了良好的成效。建议下一年度预算安排根据各个业务单位情况进行资金分配，为分局公安业务的开展创造更有利条件。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
接绩效评估工作安排文件通知后，我局领导高度重视，积极组织财务室及相关业务部门相互配合，对专项资金进行认真梳理，结合资金使用成效进行绩效评价，保证绩效结果全面真实有效，并通过运用绩效评价结果来指导下一年度预算安排，有效应用绩效应用结果，从而有利于达到优化预算支出分配的目的。
七、其他需要说明的问题
无。