2022年度怀化市公安局鹤城分局部门决算
目录
第一部分怀化市公安局鹤城分局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 怀化市公安局鹤城分局单位概况
一、部门职责
本部门主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市公安局鹤城分局作为一级部门预算单位，内设6个中心，包括：指挥中心、队管中心、防控中心、侦查中心、监管中心、执法管理中心；12个派出所，包括：广场派出所、团结派出所、迎丰派出所、湖天派出所、城中派出所、新园派出所、城东派出所、城南派出所、黄金坳派出所、舞阳派出所（筹备中）、杨村派出所（筹备中）、城北派出所（筹备中）。
（二）决算单位构成。怀化市公安局鹤城分局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市公安局鹤城分局本级。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计各31867.5万元。与上年相比，增加2840.16万元，增长9.78%，主要是因为本年办案业务工作经费及人员经费收支较上年有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计15933.75万元，其中：财政拨款收入15824.6万元，占99.31%；其他收入109.15万元，占0.69%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计15933.75万元，其中：基本支出8970.01万元，占56.3%；项目支出6963.74万元，占43.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计各31649.2万元，与上年相比，增加2830.16万元,增长9.82%，主要是因为本年办案业务工作经费及人员经费收支较上年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出15824.6万元，占本年支出合计的99.31%，与上年相比，财政拨款支出增加1415.08万元，增长9.82%，主要是本年工作经费及人员经费支出较上年有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出15824.6万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出14577.1万元，占比92.12%，社会保障和就业（类）支出901.49万元，占比5.70%，卫生健康（类）支出328.42万元，占比2.08%，文化旅游体育与传媒支出17.59万元，占比0.10%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为12,834.91万元，支出决算数为15,824.60万元，完成年初预算的123.29%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款） 行政运行（项）。
年初预算为9900.68万元，支出决算为10335.87万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项主要为民警工资、津补贴等，因本年民警工资、津补贴等提标及补发等情况，故预决算存在此差异。
2、公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为157.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项主要为公安上级转移年中追加公安业务及办案专项经费（公安派出所专项经费、禁毒专项经费、长江大保护专项经费、“一村一辅警”专项经费等），故预决算存在此差异。
3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项主要为中央和省级年中追加公安业务及办案专项经费（出入境证照工本费、反恐专项经费、二代证工本费、雪亮工程业务装备经费等），用于分局公安业务办案专项开支，故预决算存在此差异。
4、公共安全支出（类）公安（款） 其他公安支出（项）。
年初预算为2158.55万元，支出决算为4025.66万元，完成年初预算的186.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中扫黑除恶专项100万元、专职驻村辅警经费64万元、上级装备补助经费77万元、人民警察执勤岗位津贴304万元、2021年度绩效考核奖金补发358.5万元、2021年绩效奖金预发915万元，为年中追加，未列入分局年初预算。
5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项主要为年中财政追加第一季度监所给养人员经费，故预决算存在此差异。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项主要为财政年中追加“扫黄打非”有关补助经费，故预决算存在此差异。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为131.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项主要为离退休人员工资及津补贴，因年初未作为我单位预算下达，故预决算存在此差异。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为506.57万元，支出决算为596.73万元，完成年初预算的117.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为机关事业单位养老保险缴费支出，因养老基数调整致单位养老保险缴费增加，故预决算存在此差异。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为172.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为离退休人员春节一次性生活补助，为社保科年中下达追加预算，故预决算存在此差异。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为财政年中追加抗疫补助资金，故预决算存在此差异。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为269.11万元，支出决算为298.42万元，完成年初预算的110.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为行政事业单位配套基本医保，因医保基数调整致单位养老保险缴费增加，故预决算存在此差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出8,960.76万元，其中：
人员经费7,644.15万元，占基本支出的85.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；
公用经费1,316.61万元，占基本支出的14.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为620.39万元，支出决算为620.39万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数年初预算数一致，与上年相比持平，主要原因为我单位一直无此项开支。
公务接待费支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%，预决算持平，主要原因为根据本年实际情况对全年预算数按规定程序调整后与决算持平。与上年相比增加0.36万元，增加了102.85%,主要原因为本年公务接待较上年有所增加。
公务用车购置费支出预算数281.77万元,支出决算数为281.77万元,完成预算的100%;预决算持平，主要原因为根据本年实际情况对全年预算数按规定程序调整后与决算持平。与上年相比增加148.42万元，增加111.31%,增加的主要原因为基层所队更新执勤执法办案车辆5台，支出金额为133.52万元。根据省厅保障部安排，保障专款配置执勤执法车辆10台，支出金额为148.25万，故本年增长较多。
公车运行维护费支出预算为337.91万元，支出决算为337.91万元，完成预算的100%;预决算持平，主要原因为根据本年实际情况对全年预算数按规定程序调整后与决算持平。与上年相比增加59.93万元，增加21.56%,主要原因为1、本年汽油费上涨；2、本年因疫情、安保任务较重，故车辆运行成本增高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占0.11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算619.68万元，占99.89%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组4个、来宾52人次，主要是省级来鹤进行公安工作检查、异地公安联合办案来鹤城发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为619.68万元，其中：公务用车购置费281.77万元，基层所队更新执勤执法办案车辆5台，另根据省厅保障部安排，保障专款配置执勤执法车辆10台。公务用车运行维护费337.91万元，主要是基层所队日常车辆汽油费、维修费等支出，截至2022年12月31日，我单位财政拨款的公务用车保有量为71辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1316.61万元，比上年决算数减少335.68万元，减少20.32%。主要原因是：日常运行开支厉行节约，故本年机关运行费较上年减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门会议费开支会议费0.44万元，主要用于湘黔边地区刑侦协作会,人数115人，内容为刑侦业务协作会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动；全年开支培训费27.23万元，用于开展民警三项达标培训，人数450人，内容为2022年全警三项达标实战大练兵培训；用于分局巡特警训练培训，人数49人，内容为分局巡特警全年专业训练培训；用于分局辅警警务技能业务培训，人数710人，内容为分局民警进行警务技能业务培训；用于无人机培训，人数2人，内容为无人机理论课程与实践飞行训练培训；用于警犬培训，人数1人，内容为追踪、搜捕专业培训等。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额123万元，其中：政府采购货物支出123万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额123万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆71辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车70辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
第一部分怀化市公安局鹤城分局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 怀化市公安局鹤城分局单位概况
一、部门职责
本部门主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市公安局鹤城分局作为一级部门预算单位，内设6个中心，包括：指挥中心、队管中心、防控中心、侦查中心、监管中心、执法管理中心；12个派出所，包括：广场派出所、团结派出所、迎丰派出所、湖天派出所、城中派出所、新园派出所、城东派出所、城南派出所、黄金坳派出所、舞阳派出所（筹备中）、杨村派出所（筹备中）、城北派出所（筹备中）。
（二）决算单位构成。怀化市公安局鹤城分局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市公安局鹤城分局本级。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计各31867.5万元。与上年相比，增加2840.16万元，增长9.78%，主要是因为本年办案业务工作经费及人员经费收支较上年有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计15933.75万元，其中：财政拨款收入15824.6万元，占99.31%；其他收入109.15万元，占0.69%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计15933.75万元，其中：基本支出8970.01万元，占56.3%；项目支出6963.74万元，占43.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计各31649.2万元，与上年相比，增加2830.16万元,增长9.82%，主要是因为本年办案业务工作经费及人员经费收支较上年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出15824.6万元，占本年支出合计的99.31%，与上年相比，财政拨款支出增加1415.08万元，增长9.82%，主要是本年工作经费及人员经费支出较上年有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出15824.6万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出14577.1万元，占比92.12%，社会保障和就业（类）支出901.49万元，占比5.70%，卫生健康（类）支出328.42万元，占比2.08%，文化旅游体育与传媒支出17.59万元，占比0.10%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为12,834.91万元，支出决算数为15,824.60万元，完成年初预算的123.29%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款） 行政运行（项）。
年初预算为9900.68万元，支出决算为10335.87万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项主要为民警工资、津补贴等，因本年民警工资、津补贴等提标及补发等情况，故预决算存在此差异。
2、公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为157.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项主要为公安上级转移年中追加公安业务及办案专项经费（公安派出所专项经费、禁毒专项经费、长江大保护专项经费、“一村一辅警”专项经费等），故预决算存在此差异。
3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项主要为中央和省级年中追加公安业务及办案专项经费（出入境证照工本费、反恐专项经费、二代证工本费、雪亮工程业务装备经费等），用于分局公安业务办案专项开支，故预决算存在此差异。
4、公共安全支出（类）公安（款） 其他公安支出（项）。
年初预算为2158.55万元，支出决算为4025.66万元，完成年初预算的186.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中扫黑除恶专项100万元、专职驻村辅警经费64万元、上级装备补助经费77万元、人民警察执勤岗位津贴304万元、2021年度绩效考核奖金补发358.5万元、2021年绩效奖金预发915万元，为年中追加，未列入分局年初预算。
5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项主要为年中财政追加第一季度监所给养人员经费，故预决算存在此差异。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项主要为财政年中追加“扫黄打非”有关补助经费，故预决算存在此差异。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为131.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项主要为离退休人员工资及津补贴，因年初未作为我单位预算下达，故预决算存在此差异。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为506.57万元，支出决算为596.73万元，完成年初预算的117.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为机关事业单位养老保险缴费支出，因养老基数调整致单位养老保险缴费增加，故预决算存在此差异。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为172.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为离退休人员春节一次性生活补助，为社保科年中下达追加预算，故预决算存在此差异。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为财政年中追加抗疫补助资金，故预决算存在此差异。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为269.11万元，支出决算为298.42万元，完成年初预算的110.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为行政事业单位配套基本医保，因医保基数调整致单位养老保险缴费增加，故预决算存在此差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出8,960.76万元，其中：
人员经费7,644.15万元，占基本支出的85.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；
公用经费1,316.61万元，占基本支出的14.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为620.39万元，支出决算为620.39万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数年初预算数一致，与上年相比持平，主要原因为我单位一直无此项开支。
公务接待费支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%，预决算持平，主要原因为根据本年实际情况对全年预算数按规定程序调整后与决算持平。与上年相比增加0.36万元，增加了102.85%,主要原因为本年公务接待较上年有所增加。
公务用车购置费支出预算数281.77万元,支出决算数为281.77万元,完成预算的100%;预决算持平，主要原因为根据本年实际情况对全年预算数按规定程序调整后与决算持平。与上年相比增加148.42万元，增加111.31%,增加的主要原因为基层所队更新执勤执法办案车辆5台，支出金额为133.52万元。根据省厅保障部安排，保障专款配置执勤执法车辆10台，支出金额为148.25万，故本年增长较多。
公车运行维护费支出预算为337.91万元，支出决算为337.91万元，完成预算的100%;预决算持平，主要原因为根据本年实际情况对全年预算数按规定程序调整后与决算持平。与上年相比增加59.93万元，增加21.56%,主要原因为1、本年汽油费上涨；2、本年因疫情、安保任务较重，故车辆运行成本增高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占0.11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算619.68万元，占99.89%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组4个、来宾52人次，主要是省级来鹤进行公安工作检查、异地公安联合办案来鹤城发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为619.68万元，其中：公务用车购置费281.77万元，基层所队更新执勤执法办案车辆5台，另根据省厅保障部安排，保障专款配置执勤执法车辆10台。公务用车运行维护费337.91万元，主要是基层所队日常车辆汽油费、维修费等支出，截至2022年12月31日，我单位财政拨款的公务用车保有量为71辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1316.61万元，比上年决算数减少335.68万元，减少20.32%。主要原因是：日常运行开支厉行节约，故本年机关运行费较上年减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门会议费开支会议费0.44万元，主要用于湘黔边地区刑侦协作会,人数115人，内容为刑侦业务协作会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动；全年开支培训费27.23万元，用于开展民警三项达标培训，人数450人，内容为2022年全警三项达标实战大练兵培训；用于分局巡特警训练培训，人数49人，内容为分局巡特警全年专业训练培训；用于分局辅警警务技能业务培训，人数710人，内容为分局民警进行警务技能业务培训；用于无人机培训，人数2人，内容为无人机理论课程与实践飞行训练培训；用于警犬培训，人数1人，内容为追踪、搜捕专业培训等。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额123万元，其中：政府采购货物支出123万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额123万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆71辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车70辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
分局根据《怀化市财政局关于开展2022年度市级财政资金绩效自评工作的通知》的文件要求，积极组织对2022年度本单位支出进行了整体及专项绩效自评，并完成绩效评价报告。具体绩效评价报告见附件。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
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