第一部分：2023年部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

单位主要工作职责: 贯彻实施国家有关水利、水土保持政策和法律、法规，统一管理全区水资源，拟定全区城乡供水、计划用水、节约用水政策；编制全区城乡供水水源规划，组织、指导全区水利基本建设，承担我区水旱灾害防治工作，负责全区移民工作。部门主要工作任务及目标：

①组织实施取水许可制度，负责水资源费、水土保持补偿费等规费的征收、使用和管理工作。

②组织实施全区农田水利基本建设、农村人畜饮水、小型水库除险加固。

③负责全区城市防洪和舞水河、太平溪城区段的综合治理、管理和维护。

④承担我区水旱灾害防治工作，组织、协调、监督、指导全区防洪抗旱工作，对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

⑤负责全区移民工作，及移民开发项目建设。

（二）机构设置情况

鹤城区水利局作为一般部门预算单位,纳入2023年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：竹林坪水库管理所、板木溪水库管理所、红岩水轮泵管理站。水利局内设3个职能股室：办公室（人事、财务、党建），水利事务中心，水旱灾害防御事务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、鹤城区水利局部门本级。

2、下属3个二级机构：竹林坪水库管理所、板木溪水库管理所、红岩水轮泵管理站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5431.92万元，其中，一般公共预算拨款5431.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加减少891.18万元，主要原因是预计项目收入减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5431.92万元，其中，农林水支出5281.31万元，社会保障和就业支出150.61万元。支出较去年增加减少891.18万元，主要原因是项目收入预算减少，支出也随之减少。

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

2023年年初预算数为941.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出

2023年年初预算数为4490.42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金支出

2023年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少3万元，下降100%，主要原因是我单位厉行节约。

（二）年度机关运行经费预算情况：

2023年鹤城区水利局局机关运行经费一般公共预算拨款64.84万元（其中：其他商品和服务支出64.84万元），相比2022年预算数增加0.45万元，增长0.69%，主要原因是退休人员增加。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年鹤城区水利局政府采购预算总额4490.42万元，其中，政府采购货物预算912.84万元，政府采购工程预算3110万元、政府采购服务预算467.58万元。授予中小企业的合同金额500万元，占政府采购金额的比重为11.13％。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

1、截至2022年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2、截至2023年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效管理情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出5431.92万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出941.50万元，项目支出4490.92万元，编报绩效目标的项目共15个，具体绩效目标详见报表。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、本部门（单位）的相关专业名词解释无。