第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计1147.81万元。与上年相比，减少93.15万元，减少8.1%，主要是因为推行厉行节约，压减了项目专项工作经费。

2021年度支出合计1147.81万元。与上年相比，减少27.2万元，减少2.3%，主要是因为推行厉行节约，压减了项目专项工作经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1147.81万元，其中：财政拨款收入1027.45万元，占89.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余收入120.36万元，占10.48%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1147.81万元，其中：基本支出1101.33万元，占96%；项目支出46.8万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计1147.81万元。与上年相比，减少93.15万元，减少8.1%，主要是因为推行厉行节约，压减了专项经费。

2021年度财政拨款支出合计1147.81万元。与上年相比，减少93.15万元，减少8.1%，主要是因为推行厉行节约，压减了专项经费。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1147.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少93.15万元，减少8.1%，主要是因为推行厉行节约，压减了专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1147.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障就业支出208（类）支出103.84万元，占9%；灾害防治及应急支出224（类）支出1002.64万元，占87.3%，农林水防汛213（类）支出17.91万元，占1.6%;卫生健康210（类）支出23.43万元，占2%。算数等于预算数的主要原因：严格按照财政下达指标支付。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为691.57万元，支出决算数为1147.81万元，完成年初预算的165.9%，其中：

1、一般公共服务支出社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出、就业补助（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业补助（项）。

年初预算为103.84万元，支出决算为103.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：推行厉行节约，严格按照预算数支付。

2、一般公共服务支出卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为29.96万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区应急局已有4人办理了退休手续，由社保局缴纳。

3、一般公共服务支出农林水支出213（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.91万元，决算数大于预算数的主要原因是:区防汛抗旱指挥由水利转隶到区应急局。

4、一般公共服务支出灾害防治及应急支出（类）应急管理事务、自然灾害救灾及恢复重建支出（款）行政运行、行政事务、安全监管、其他灾害防治及应急支出（项）。

年初预算为494.18万元，支出决算为1002.64万元，完成年初预算的203%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区应急局其他应急管理支出增加，自然灾害救灾及恢复重建支出增加，其他灾害防治及应急管理支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1101.33万元，其中：人员经费770.35万元，占基本支出的70%,主要包括基本工资380.55万元、津贴补贴120.96万元、奖金2.59万元、伙食补助费22.72万元、绩效工资96.75万元、基本医疗保险缴费56.23万元、职工基本医疗保险缴费23.43万元、公务员医疗补助缴费1.78万元、其他社会保险缴费17.91万元、其他工资福利支出8.86万元、对个人和家庭的补助38.57万元；公用经费330.98万元，占基本支出30%，主要包括办公费3.6万元、印刷费26.4万元、水费0.55万元、电费2万元、邮电费1.13万元、车旅费0.65万元、维护费0.97万元、会议费0.04万元、培训费0.16万元、专用材料费120万元、劳务费0.35万元、工会费17.25万元、其他商品服务支出70.41万元，资本性支出87.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明万元

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数为零的主要原因是本单位推行厉行节约、全年无公务接待、单位公车2016年已移交公车办，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因：本单位推行厉行节约、全年无公务接待、单位公车2016年已移交公车办。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数的主要原因是本单位推行厉行节约、全年无公务接待，与上年相比减少（增加）2万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是区应急局推行厉行节约，严格控制公务接待，公务接待基本由区接待事务中心安排。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数为零的主要原因是单位公车2016年已移交公车办，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位公车2016年已移交公车办、本单位无公车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数为零的主要原因是单位公车2016年已移交公车办单位无公车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位公车2016年已移交公车办、单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本单位2021年无因公出国。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是2021年无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市鹤城区应急管理局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要：2016年所有车辆移交公车办、无公务用车支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2021年度区应急局无政府性基金收支。

1、0类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为万元，0完成年初预算的0%，决算数和年初预算数为0万元的主要原因是：2021年度区应急局无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。具体情况如下：2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

1、0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数和年初预算数为零的主要原因是：2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出330.98万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加122.47万元，增长59%。主要原因是：机构改革、相应职能转隶到应急局、相应专项经费转隶到应急局、工作人员增多、应急救灾物资购置费增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.04万元，用于召开全区安全生产教育培训会会议，人数80人，内容为“安全第一、预防为主、综合治理”方针；开支培训费0.04万元，用于开展安全教育培训资料费0.04万元，人数80人，内容主要是“安全第一、预防为主、综合治理”方针。本单位无三类会议、节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是区应急局2016年所有车辆移交区公车办，现使用全部为公车办公车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，区应急局2021年无项目支出。

组织对区应急局单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1147 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，区应急局推行厉行节约，严格按照财政下达指标使用资金。。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年区应急局无项目支出、无项目绩效

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职能职责：

1、怀化市鹤城区应急管理局是全额拨款的行政单位。1、办公室2、应急指挥中心3、人事股4、教育训练和培训监督考核股5、救援协调和综合减灾股6、火灾防治管理股7、防汛抗旱股8、地震和地质灾害救援股9、矿山和工贸行业安全监督管理股10、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股11、安全生产综合协调股12、救灾和物资保障股13、政策法规和行政审批股

2、主要工作职责

怀化市鹤城区应急管理局是怀化市鹤城区机构改革新组建的政府工作部门。将区安全生产监督管理局的职责、区政府办公室的应急管理职责、市公安局鹤城分局的消防管理职责、区民政局的救灾职责、市国土资源局鹤城区分局的地质灾害防治职责、区林业局的森林防火相关职责、区科学技术局的震灾应急救援职责、区水利局的水旱灾害防治相关职责,以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）的职责整合。区应急管理局承担区安全生产委员会日常工作，不再保留区安全生产监督管理局。

3、编制人员情况:现实有在职人员50人，全额拨款50人，自收自支0人，离退休人员37人。

二、部门收支情况：

1、收入说明：2021年总收入合计为1147.81万元。

2、支出说明：2021年总支出合计为1147.81万元，其中：人员经费支出1101.33万元、项目支出为46.48万元。

3、“三公”经费说明：2020年度“三公”经费为0万元，根据各项规定，我单位按要求厉行节约，比年初预算比，没有产生“三公”经费，由于本单位公车于2016年年初全部上交公车办，所以本年度内没有发生公车维护费。