2022年度怀化市鹤城区统计局部门决算
目录
第一部分怀化市鹤城区统计局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 怀化市鹤城区统计局单位概况
一、部门职责
负责为区委、区政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料：定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报，公布社会统计信息；组织协调全区农村和企业调查及各项大型普查工作；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市鹤城区统计局单位内设机构包括：办公室、综合统计股、经济统计股、法规股。。
（二）决算单位构成。怀化市鹤城区统计局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区统计局本级。
第二部分
部门决算表
(表格见附件)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计408.08万元。与上年相比，减少160.75万元，减少28.26%，主要是因为2022年度收入合计408.08万元。与上年相比，减少160.06万元，减少28.17%，主要是因为2021年度，还是第七次全国人口普查年，2022年度未开展大型普查工作。。
2022年度支出总计408.08万元。与上年相比，减少160.75万元，减少28.26%，主要是因为2021年度，还是第七次全国人口普查年，2022年度未开展大型普查工作。。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计408.08万元，其中：财政拨款收入408.08万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计408.08万元，其中：基本支出280.41万元，占68.71%；项目支出127.68万元，占31.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计408.08万元，与上年相比，减少160.75万元，减少28.26%，主要是因为2021年度，还是第七次全国人口普查年，2022年度未开展大型普查工作，财政拨款收入减少。
2022年度财政拨款支出总计408.08万元，与上年相比，减少160.75万元，减少28.26%，主要是因为2021年度，还是第七次全国人口普查年，2022年度未开展大型普查工作，财政支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出408.08万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少160.75万元，减少28.26%，主要是因为2021年度，还是第七次全国人口普查年，2022年度未开展大型普查工作，财政支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出408.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）354.23万元，占86.80%；社会保障和就业支出（类）23.13万元，占5.67%；卫生健康支出（类）11.08万元，占2.72%；资源勘探工业信息等支出（类）19.64万元，占4.81%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为335.55万元，支出决算数为408.08万元，完成年初预算的121.62%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。
年初预算为236.08万元，支出决算为246.19万元，完成预算的104.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因人员异动，有金额差异。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为30.00万元，支出决算为20.8万元，完成预算的69.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金根据工作的开展进度支出，有部分工作具有延续性，需在以后年度开支。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算金额打捆批复，年中才追加资金。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.24万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算批复资金少，年中追加预算。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算批复资金少，年中追加预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.20万元，支出决算为23.13万元，完成预算的104.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因人员异动，有金额差异。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10.60万元，支出决算为9.34万元，完成预算的88.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中因人员异动，有金额差异。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因人员异动，有金额差异。
9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.64万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了四上企业奖励资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出280.41万元，其中：人员经费262.44万元，占基本支出的93.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费17.97万元，占基本支出的6.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支。
公务接待费支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少1.55万元，减少主要原因是厉行节约，节省开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是无预算不支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是无预算不支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.85万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出0万元。
2、公务接待费支出决算为0.85万元，主要是全年共接待来访团组与其他各县交流统计工作个、来宾__人次，主要是__发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市鹤城区统计局更新公务用车无公务用车辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出17.97万元，比上年决算数增加0.33万元，增加1.87%。主要原因是：2022年包括退休人员公用经费。
十、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0.04万元，用于召开用于召开全省统计工作暨第七次全国人口普查工作总结表彰电视电话会议，人数40人，内容为统计工作暨第七次全国人口普查工作总结表彰会议，人数__人，内容为__；开支培训费0万元，用于开展未开支培训费培训，人数__人，内容为__；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）台（套）；单位价值100万元以上专用设备__台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金127.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 组织对“住户调查大样本轮换”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金评分均在90分以上，全部或基本达成预期指标。 组织对“鹤城区统计局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出408.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评分均在90分以上，全部或基本达成预期指标。
（二）存在的问题及原因分析
（1）内控管理水平有待提高。缺乏专业的内控管理人才，习惯按部就班，缺乏创新意识，工作中在精度和深度上还需下功夫。 （2）对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。 （3）预算执行力有待加强，各项费用开支要按标准执行，厉行节约，做到“认真”。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
