鹤城区林业局2022年度部门决算分析报告
鹤城区林业局2022年度部门决算分析报告
（基层单位版）
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
1.1负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，拟订全区林业和草原及其生态建设的中长期规划并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评估，并发布相关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。
1.2组织、协调、指导、监督全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程；组织、监督各类公益林和商品林的培育；组织、指导植树造林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；组织指导林木花卉工作；组织、指导、监督林业有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。
1.3负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查木竹的凭证采伐、运输、经营加工。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，承担全区范围内的林地征占用的审核、审批、上报，监督林地开发利用工作；承担公益林划定、保护和管理工作，按权限负责管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。监督、管理湿地的合理利用。
1.4负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。
1.5负责陆生野生动植物资源监督管理。组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织开展全区陆生野生动植物资源调查；组织指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
1.6负责各类自然保护地的监督管理。负责各类自然保护地的规划、建设和实施工作。按照中央和省、市、区要求对区内自然保护地的自然资源和国土空间用途进行监督管理。提出新建、调整各类自然保护地、自然遗产的审核建议并按程序报批。会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
1.7负责推进林业和草原改革相关工作。监督实施集体林权制度等重大林业改革，维护农民经营林业的合法权益；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，协调林权纠纷调处和林地承包合同纠纷调处；指导、管理集体林场、森林公园及基层林业工作站的建设；开展退耕还林还湿，负责天然林保护工作。
1.8拟订全区林业和草原产业发展规划，合理调整林业产业发展；监督检查各产业对森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源影响；拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策；组织、指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。
1.9组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
1.10承担林业和草原行政执法监管工作。负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
1.11负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制全区森林火灾防治规划并指导实施；开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
1.12监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
1.13负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
1.14完成区委、区人民政府交办的其他事项。
1.15职能转变。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进全区各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。
2．机构情况
由7个内设股室（办公室、规划财务股、造林绿化股、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护股、政策法规和行政审批股、人事股）和6个二级事业单位（林业综合执法大队、林业调查规划设计队、山林纠纷调处中心、森林防火指挥中心、林地产业服务中心、公益林服务中心）组成，其中林业综合执法大队和山林纠纷调处中心为副科级单位。
3．人员情况
鹤城区林业局所属事业单位共3个，区林业行政执法大队1个副科级事业单位。林业局机关在职人员95人。
（二）当年取得的主要事业成效。
我局对所有林业项目都进行规划设计和实施方案，每个项目都严格按照规划设计和实施方案进行，统筹推进林业建设项目。项目资金达40万元以上的都进行公开招投标程序，20万元以上的都进行政府采购程序，每个项目由林调队专业技术人员进行验收合格，财务严格按照合同进度进行付款。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2022年度预算收入合计3069.68万元。与上年相比，减少1143.24万元，减少27.13%，主要是因为人员经费及项目资金增加。
2022年度预算支出合计3069.68万元。与上年相比，减少1143.24万元，减少27.13%，主要是因为人员经费及项目资金增加。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年相比，减少1143.24万元，减少27.13%，主要是因为人员经费及项目资金增加。
1．收入支出与预算对比分析。
2022年度财政拨款支出年初预算数为3069.68万元，支出决算数为2103.53万元，完成年初预算的68.52%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为50.3万元。
2、卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项），支出决算为17.58万元。
3、节能环保支出（类）：自然生态保护（款），其他自然生态保护支出，支出决算为86万元
4、农林水支出（类）：林业和草原（款）， 行政运行（项）、森林资源培育（项），支出决算为1875.41万元。
5、交通运输支出（类）：公路水路运输（款）， 公路养护（项），支出决算为20万元。
6、其他支出（类）：其他支出（款），其他支出（项），支出决算为53.24万元。
（2）差异原因分析。林业项目减少及公用经费支出减少。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
2022年度财政拨款支出年初预算数为3069.68万元，支出决算数为2103.53万元，完成年初预算的68.52%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为50.3万元，占总收入的2%。
2、卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项），支出决算为17.58万元，占总收入的0.8%。
3、节能环保支出（类）：自然生态保护（款），其他自然生态保护支出，支出决算为86万元，占总收入的4%。
4、农林水支出（类）：林业和草原（款）， 行政运行（项）、森林资源培育（项），支出决算为1875.41万元，占总收入的89.15%。
5、交通运输支出（类）：公路水路运输（款）， 公路养护（项），支出决算为20万元，占总收入的0.9%。
6、其他支出（类）：其他支出（款），其他支出（项），支出决算为53.24万元，占总收入的3.15%。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析林业项目减少及公用经费支出减少。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.16万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。
（2）会议费支出情况：支出3136元。
（3）培训费支出情况：支出0元。
4.财政拨款收入、支出分析。
根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出基本支出1276.07万元，项目支出826.46万元。
5.非财政拨款收入分析。
根据报表项目分析非财政拨款收入情况，森林植被恢复费164万元、罚没收入84万元、其他收入18.83。
（三）年末结转和结余情况。
1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
2．消化结转和结余的对策。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。我局非常重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，增强法纪观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。项目资金达40万元以上的都进行公开招投标程序，20万元以上的都进行政府采购程序，每个项目由林调队专业技术人员进行验收合格，财务才按合同进度进行付款。各项经费支出实行限额把关、严格审批制度、严格执行上级财务制度的规定。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况，2022年，根据我局年初工作规划，围绕区委、区政府以及省、市业务主管部门的工作部署，较好地完成了年度工作目标。同时，加强财政预算收支的管理，建立健全各项管理制度，全局系统整体支出管理得到了提升2022年度整体支出绩效情况如下：
一是2022年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人数与编制数相同；“三公”经费支出没有超过预算。
二是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，预算资金均按规定管理使用，能保障单位正常运转需要，分配办法科学，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
因财政资金紧张，年初预算项目资金很难到位，项目暂缓实施，导致年初预算与执行数有偏差。
1.加强预算编制管理，进一步科学合理预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，增加差额人员预算，确保预算更科学、更合理、更贴近实际。
2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范项目和专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
