目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(一)负责贯彻执行国家、省、市、区有关方针政策、法律法规和决策部署。 (二)负责拟定产业开发区发展规划、产业政策和优惠政策，以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经区委、区政府批准后组织实施。 (三)根据有关要求和职责分工，承担产业开发区综合管理、统计、信息、规划建设及国有资产管理等工作，承担产业开发区安全生产、生态环境保护、财政税收等事务性工作;行使相关职能部门赋权、委托的其它职能工作;负责协调管理入驻企业项目建设工作;承担区委、区政府授权的产业开发区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理工作。 (四)负责产业开发区内的企业指导、协调、培训等服务工作，组织协助相关部门做好企业管理、行业管理和企业服务发展等工作。 (五)负责产业开发区内的对外宣传、招商引资工作。 (六)负责产业开发区内的法制宣传工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。 (七)负责制定产业开发区管理有关规定并组织实施;负责产业开发区的内部管理、协助相关职能部门做好统计报表及各种数据资料的上报工作。 (八)协调产业开发区内的财税工作、负责国有资产管理。 (九)承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

鹤城高新技术产业开发区管理委员会单位内设机构包括：内设机构4个，分别为综合部、经济发展服务部、规划建设部、财务部。

二、部门预算单位构成

纳入2025年鹤城高新技术产业开发区管理委员会部门预算编制范围包括：鹤城高新技术产业开发区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算16570.39万元，一般公共预算收入270.39万元，政府性基金预算收入16300.00万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元，收入较上年增加14210.94万元，主要原因是增加怀化市鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目、怀化市鹤城区工业集中区智慧标准化厂房建设项目。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算16570.39万元，其中，社会保障和就业支出27.80万元，卫生健康支出10.52万元，资源勘探工业信息等支出216.30万元，住房保障支出15.78万元，其他支出16300.00万元。支出较上年增加14210.94万元，主要原因是增加怀化市鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目、怀化市鹤城区工业集中区智慧标准化厂房建设项目。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出16570.39万元，其中，社会保障和就业支出27.80万元，占0.17%，卫生健康支出10.52万元，占0.06%，资源勘探工业信息等支出216.30万元，占1.31%，住房保障支出15.78万元，占0.10%，其他支出16300.00万元，占98.37%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数270.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费247.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算16300.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出16300.00万元，主要用于怀化市鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目、怀化市鹤城区工业集中区智慧标准化厂房建设项目。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出16300.00万元，其中，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出16300.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：怀化市鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目、怀化市鹤城区工业集中区智慧标准化厂房建设项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费22.47万元，比上年预算增加1.07万元，上升5.00%，主要原因是人员较去年增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加0.50万元，主要原因是因工作需要增加公务接待费0.5万元。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.50万元，拟召开1场会议，人数3人，内容为参加省五好园区相关知识培训；培训费预算0.50万元，拟开展1培训，人数2人，内容为参加省五好园区相关知识培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额3.00万元，其中，货物类采购预算3.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为16570.39万元，基本支出270.39万元，单位项目支出16300.00万元。具体绩效目标详见报表。本年度预算无重点项目支出。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

7、支出预算分类明细表（按部门预算经济分类）

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出表

10、一般公共预算基本支出表

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、一般公共预算“三公”经费支出表

18、政府性基金预算支出表

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

21、国有资本经营预算支出表

22、财政专户管理资金预算支出表

23、项目支出表

24、专项资金预算汇总表

25、政府购买服务支出预算表

26、政府采购预算表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

29、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。