2022年度怀化市鹤城工业集中区管理委员会部门
决算目录

第一部分怀化市鹤城工业集中区管理委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 怀化市鹤城工业集中区管理委员会单位概况

一、部门职责

(一)负责贯彻执行国家、省、市、区有关方针政策、法律法规和决策部署。 (二)负责拟定产业开发区发展规划、产业政策和优惠政策，以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经区委、区政府批准后组织实施。 (三)根据有关要求和职责分工，承担产业开发区综合管理、统计、信息、规划建设及国有资产管理等工作，承担产业开发区安全生产、生态环境保护、财政税收等事务性工作；行使相关职能部门赋权、委托的其它职能工作；负责协调管理入驻企业项目建设工作；承担区委、区政府授权的产业开发区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理工作。 (四)负责产业开发区内的企业指导、协调、培训等服务工作，组织协助相关部门做好企业管理、行业管理和企业服务发展等工作。 (五)负责产业开发区内的对外宣传、招商引资工作。 (六)负责产业开发区内的法制宣传工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。 (七)负责制定产业开发区管理有关规定并组织实施；负责产业开发区的内部管理、协助相关职能部门做好统计报表及各种数据资料的上报工作。 (八)协调产业开发区内的财税工作、负责国有资产管理。 (九)承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市鹤城工业集中区管理委员会单位内设机构包括：：四个职能部门：综合部、经济发展服务部、规划建设部、财务部。。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城工业集中区管理委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城工业集中区管理委员会本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

(表格见附件)

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计21780.81万元。与上年相比，增加18752.86万元，增长619.33%，主要是因为基础设施及配套设施建设及企业发展扶持资金财政预算增加。

2022年度支出总计21780.81万元。与上年相比，增加18752.86万元，增长619.33%，主要是因为基础设施及配套设施建设及企业发展扶持资金财政预算增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计21780.81万元，其中：财政拨款收入21780.81万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计21780.81万元，其中：基本支出146.81万元，占0.67%；项目支出21634.00万元，占99.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计21780.81万元，与上年相比，增加18752.86万元，增长619.33%，主要是因为基础设施及配套设施建设及企业发展扶持资金财政预算增加。

2022年度财政拨款支出总计21780.81万元，与上年相比，增加18752.86万元，增长619.33%，主要是因为基础设施及配套设施建设及企业发展扶持资金财政预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出15580.81万元，占本年支出合计的71.53%，与上年相比，财政拨款支出增加12852.86万元，增加471.15%，主要是因为基础设施及配套设施建设及企业发展扶持资金财政预算增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出15580.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）512.94万元，占3.29%；科学技术支出（类）4860万元，占31.19%；资源勘探工业信息等支出（类）10207.87万元，占65.52%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2993.63万元，支出决算数为15580.81万元，完成年初预算的727.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为2548.65万元，支出决算为12.94万元，完成预算的0.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算资金在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）内。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）内。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4860万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）内。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3600万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）内。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6474万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）内。

6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为133.87万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出146.81万元，其中：人员经费134.07万元，占基本支出的91.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费12.74万元，占基本支出的8.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.45万元，减少主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，市、区里相关规定，厉行节约从严控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，持平主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，市、区里相关规定，厉行节约从严控制公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少0.13万元，减少主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，市、区里相关规定，厉行节约从严控制公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.53万元，主要是全年共接待来访团组5个、来宾68人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市鹤城工业集中区管理委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入6200.00万元；年初结转和结余0万元；支出6200.00万元，其中基本支出0万元，项目支出6200.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

 

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算资金在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）内。

 

 

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平，因上年机关运行经费支出为0万元，无法计算百分比。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定，市、区里相关规定，厉行节约从严控制机关运行费支出。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。占政府采购支出总额的百分比无法计算原因是政府采购支出总额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 组织对园区基础设施建设、企业发展奖补及产业发展引导。等2个项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15580.81万元，政府性基金预算支出6200万元。从评价情况来看，整体支出效果良好。

（二）存在的问题及原因分析

无

 

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

第五部分 附件