2023年度怀化市鹤城工业集中区管理委员会部门预算公开说明

目  录

第一部分：2023年部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）年度“三公”经费预算情况

（二）年度机关运行经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）年度政府采购预算情况

（五）国有资产占用情况

（六）预算绩效管理情况

七、专业名词解释

第二部分：2023年部门预算表

1.《收支总表》

2.《收入总表》

3.《支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《整体支出绩效目标表》

10.《项目支出绩效目标表》

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：2023年部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

(一)负责贯彻执行国家、省、市、区有关方针政策、法律法规和决策部署。

(二)负责拟定产业开发区发展规划、产业政策和优惠政策，以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经区委、区政府批准后组织实施。

(三)根据有关要求和职责分工，承担产业开发区综合管理、统计、信息、规划建设及国有资产管理等工作，承担产业开发区安全生产、生态环境保护、财政税收等事务性工作；行使相关职能部门赋权、委托的其它职能工作；负责协调管理入驻企业项目建设工作；承担区委、区政府授权的产业开发区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理工作。

(四)负责产业开发区内的企业指导、协调、培训等服务工作，组织协助相关部门做好企业管理、行业管理和企业服务发展等工作。

(五)负责产业开发区内的对外宣传、招商引资工作。

(六)负责产业开发区内的法制宣传工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。

(七)负责制定产业开发区管理有关规定并组织实施；负责产业开发区的内部管理、协助相关职能部门做好统计报表及各种数据资料的上报工作。

(八)协调产业开发区内的财税工作、负责国有资产管理。

(九)承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

怀化市鹤城工业集中区管理委员会作为一级部门预算单位，内设机构分别为：综合部、经济发展服务部、规划建设部、财务部。

二、部门预算单位构成

怀化市鹤城工业集中区管理委员会部门只有本级，没有下属二级机构，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5776.79万元，其中，一般公共预算拨款5776.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加2783.16万元，主要原因是园区企业发展扶持奖补资金增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5776.79万元，其中，一般公共服务支出622.27万元，社会保障和就业支出20.70万元，卫生健康支出5.60万元，资源勘探工业信息等支出5128.22万元。支出较去年增加2783.16万元，主要原因是园区企业发展扶持奖补资金增加。

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

2023年年初预算数为148.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出

2023年年初预算数为5628.22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金支出

2023年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：

2023年“三公”经费预算数为1.18万元，其中，公务接待费1.18万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少0.62万元，下降-34%，主要原因是严控公务接待支出，厉行节约。

（二）年度机关运行经费预算情况：

2023年怀化市鹤城工业集中区管理委员会机关运行经费一般公共预算拨款11.77万元（其中：办公费2万元、电费1.5万元、差旅费2万元、公务接待费1.18万元、工会经费0.88万元、福利费2.09万元、  其他商品和服务支出2.12万元），与2022年预算数持平。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，未开展培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年怀化市鹤城工业集中区管理委员会政府采购预算总额200万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。授予中小企业的合同金额200万元，占政府采购金额的比重为100％。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

1、截至2022年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2、截至2023年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效管理情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出5776.79万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出148.57万元，项目支出5628.22万元，编报绩效目标的项目共2个，具体绩效目标详见报表。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、本部门（单位）的相关专业名词解释。