一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计3027.95万元。与上年相比，减少4932.46万元，减少61.96%，主要是因为基础设施及配套设施建设及企业发展扶持资金财政预算减少。

2021年度支出合计3027.95万元。与上年相比，减少4932.46万元，减少61.96%，主要是因为基础设施及配套设施建设及企业发展扶持资金财政预算减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3027.95万元，其中：财政拨款收入3027.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3027.95万元，其中：基本支出115.95万元，占3.83%；项目支出2912万元，占96.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计3027.95万元。与上年相比，减少4932.46万元，减少61.96%，主要是因为基础设施及配套设施建设及企业发展扶持资金财政预算减少。

2021年度财政拨款支出合计3027.95万元。与上年相比，减少4932.46万元，减少61.96%，主要是因为基础设施及配套设施建设及企业发展扶持资金财政预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2727.95万元，占本年支出合计的90.09%，与上年相比，财政拨款支出减少4382.46万元，减少61.63%，主要是因为基础设施及配套设施建设及企业发展扶持资金财政预算减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2727.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.06万元、卫生健康支出6.76万元、城乡社区支出1462万元、资源勘探工业信息等支出1245.13万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2929.79万元，支出决算数为2727.95万元，完成年初预算的93.1%，其中：

1、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）。

年初预算为12.41万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，人员变动。

2、卫生健康支出：事业单位医疗210（类）11（款）02（项）。

年初预算为6.21万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整，人员变动。

3、城乡社区支出：其他城乡社区公共设施支出212（类）03（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1162万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算金额在资源勘探信息等支出内。

4、城乡社区支出：其他城乡社区公共设施支出212（类）13（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算金额在资源勘探信息等支出内。

5、资源勘探信息等支出：其他支持中小企业发展和管理支出215（类）08（款）99（项）。

年初预算为2901.87万元，支出决算为1245.13万元，完成年初预算的42.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算资金未拨付到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出115.95万元，其中：人员经费103.36万元，占基本支出的89.15%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费12.59万元，占基本支出的10.85%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.13万元，支出决算为1.11万元，完成预算的98.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，市、区里相关规定，厉行节约从严控制因公出国（境）费支出。与上年决算数持平的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，市、区里相关规定，厉行节约从严格控制因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.83万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资来客人数增加。

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，市、区里相关规定，厉行节约从严控制公务用车购置费支出。与上年决算数持平的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，市、区里相关规定，厉行节约从严格控制公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.3万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，市、区里相关规定，厉行节约从严控制公务用车运行维护费支出。与上年决算数持平的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，市、区里相关规定，厉行节约从严控制公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占88.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.13万元，占11.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.98万元，全年共接待来访团组33个、来宾120人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.13万元，其中：公务用车购置费0万元，无二级机构（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.13万元，主要是招商引资公务用车日常维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入300万元；年初结转和结余0万元；支出300万元，其中基本支出0万元，项目支出300万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费，本单位公用经费为12.59万元，同比增加5.54 万元，原因是预算人头经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费0万元，人数0人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额470万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出470万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额470万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对园区基础设施建设、企业发展奖补及产业发展引导。等2个项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2727.95万元，政府性基金预算支出300万元。从评价情况来看，整体支出效果良好。存在的问题是当年财政安排园区项目专项资金缺口大，致使当年项目进度推进缓慢，造成历史欠账。比如园区2019年的企业奖补在2021年仍未完全兑现到位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

           无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无