第一部分：2023年部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）年度“三公”经费预算情况

（二）年度机关运行经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）年度政府采购预算情况

（五）国有资产占用情况

（六）预算绩效管理情况

七、专业名词解释

第二部分：2023年部门预算表

1.《收支总表》

2.《收入总表》

3.《支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《整体支出绩效目标表》

10.《项目支出绩效目标表》

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：2023年部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家审计工作方针政策，制订全区审计工作规划并组织实施；指导、协调、监督全区审计机关的业务；组织行业和专项资金的审计或审计调查。2、受区委、区政府委托，依法对党政领导干部和国有企业负责人进行任期经济责任审计；实施对区管党政领导干部和区属国有企业负责人经济责任审计。3、向区政府提交区本级预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。4、向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策、宏观调控措施的建议。5、贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施，组织行业审计、专项审计或审计调查，并向区政府和相关部门反映情况、提出建议。6、对依法属于国家审计监督对象的单位，实施内部审计的业务指导与监督；对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。7、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

鹤城区审计局作为一般预算部门单位，纳入2022年部门预算编制范围为区审计局局机关和建设项目审计中心。内设6个职能股室，分别为：办公室、财政金融审计股、经济责任审计室、固定资产投资审计股、农业农村与自然资源环境审计股、行政事业审计股；下设区建设项目审计中心1个。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、区审计局部门本级。

2、下属区建设项目审计中心一个二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算758.27万元，其中，一般公共预算拨款686.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入72万元。收入较去年减少84.81万元，主要原因是按照中央、省、市大力压减一般性支出的要求和精神，区财政压减一般公共预算拨款，减少公用支出。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算758.27万元，其中，一般公共服务支出657.13万元，社会保障和就业支出59.06万元，卫生健康支出17.17万元，住房保障支出24.91万元。支出较去年减少84.81万元，主要原因是按照中央、省、市大力压减一般性支出的要求和精神，压减支出，减少公用支出。

 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

2023年年初预算数为460.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出

2023年年初预算数为298.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金支出

2023年政府性基金支出为0万元，具体安排为无。

2023年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：

2023年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年预算数持平。

（二）年度机关运行经费预算情况：

2023年区审计局机关运行经费一般公共预算拨款30.5万元（其中：办公费2.93万元、工会经费15万元、公务接待费5万元、维修（护）费0.93万元、差旅费3万元、福利费0.54万元、印刷费1.1万元、邮电费2万元），相比2022年预算数减少1.07万元，下降3.39%，主要原因是按照中央、省、市大力压减一般性支出的要求和精神，压减支出，减少公用支出。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年区审计局政府采购预算总额4万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。授予中小企业的合同金额4万元，占政府采购金额的比重为100％。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

1、截至2022年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 截至2023年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效管理情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出758.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出460.02万元，项目支出298.25万元，编报绩效目标的项目共3个，具体绩效目标详见报表。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、本部门（单位）的相关专业名词解释。