目录

第一部分 怀化市鹤城区发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 怀化市鹤城区发展和改革局单位概况

一、部门职责

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。研究提出和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。负责投资综合管理、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策、组织拟订综合性产业政策、推动实施创新驱动发展战略、拟订全区价格改革方案和年度计划、研究提出全区粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划、研究提出全区战略物资储备规划、全区储备品种目录的建议、管理全区粮食、棉花和食糖储备等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区发展和改革局单位内设机构包括：鹤城区发展和改革局作为一级部门预算单位，内设12个职能股室，分别为：办公室、行政审批股、国民经济综合规划法规股、固定资产投资股、社会发展与财贸外经服务业股、农村经济股、环境资源与工业基础产业股、湘西地区开发和能源管理股、价格调控收费管理股、粮食行业发展和军粮供应股、粮食和战略物资储备股、人事和财务股。其他职能机构：怀化市鹤城区重点建设项目事务中心、怀化市鹤城区发展改革事务中心。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区发展和改革局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区发展和改革局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区发展和改革局本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

(表格见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1382.36万元。与上年相比，减少94.09万元，减少6.37%，主要是因为2022年度支出合计1382.35万元，与上年相比，增加310.9万元，增长26.67%，主要是因为业务工作需要，项目经费增加。

2022年度支出总计1382.36万元。与上年相比，减少94.09万元，减少6.37%，主要是因为2022年度收入总计1382.35万元。与上年相比，减少94.09万元，减少6.37%，主要是因为疫情原因，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1382.36万元，其中：财政拨款收入1375.67万元，占99.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.69万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1382.36万元，其中：基本支出1020.76万元，占73.84%；项目支出361.59万元，占26.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1375.67万元，与上年相比，减少100.78万元，减少6.83%，主要是因为疫情原因，项目经费减少。

2022年度财政拨款支出总计1375.67万元，与上年相比，减少100.78万元，减少6.83%，主要是因为疫情原因，项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1375.67万元，占本年支出合计的99.52%，与上年相比，财政拨款支出减少100.78万元，减少6.83%，主要是因为主要是因为疫情原因，项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1375.67万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出（类）1015.77万元，占73.84%； 社会保障和就业支出（类）106.74万元，占7.76%； 卫生健康支出（类）32.79万元，占2.38%； 农林水支出（类）11万元，占0.80%； 住房保障支出（类）49.16万元，占3.57%； 粮油物资储备支出（类）160.21万元，占11.65%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1691.20万元，支出决算数为1382.36万元， 完成年初预算的81.74% ，其中： 

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为565.01万元，支出决算为819.85万元， 完成预算的145.10% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作增加，经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为386.47万元，支出决算为15万元， 完成预算的3.88% 。决算数小于年初预算数的主要原因是：年终在职人员绩效和离退休春节一次共享补助经费支出增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为150.00万元，支出决算为3万元， 完成预算的2.00% 。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目经费纳入年初预算只有3万元。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为35.00万元，支出决算为7.5万元， 完成预算的21.43% 。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目经费纳入年初预算只有7.5万。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.21万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作需要，项目经费增加。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为163.2万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作需要，项目经费支出增加。 

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为95.37万元，支出决算为24.75万元， 完成预算的25.95% 。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，11-12月的提前退休社保、医保等保险费用没有支付。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为91.13万元，支出决算为75.87万元， 完成预算的83.25% 。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，社保、医保等保险费用没有支付。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为41.09万元，支出决算为4.43万元， 完成预算的10.78% 。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，职业年金等保险费用没有支付。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：按相关政策，补发了遗属提标费用。 

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为38.00万元，支出决算为31.52万元， 完成预算的82.95% 。决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员的医保不在我单位支付。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.84万元，支出决算为1.27万元， 完成预算的21.75% 。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，医保等保险未及时支付。 

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作需要，项目经费增加。 

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为50.29万元，支出决算为49.16万元， 完成预算的97.75% 。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。 

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对项目经费功能科目进行了调整。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.97万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作需要，项目经费增加。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为203.00万元，支出决算为42.24万元， 完成预算的20.81% 。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政对项目经费功能科目进行了调整；二是疫情原因经费未支付。

18、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：系粮食收购和轮换差价。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1014.07万元，其中：人员经费979.38万元，占基本支出的96.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费34.69万元，占基本支出的3.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0万元， 完成预算的0% ，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 ，决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支。与上年持平。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元， 完成预算的0% ，与上年相比减少1.73万元，减少主要原因是厉行节约，压缩支出,支出减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 ，与上年相比持平，持平主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 ，与上年相比持平，持平主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，主要是无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市鹤城区发展和改革局更新无。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出34.69万元，比上年决算数减少2.39万元 ，减少6.45%。 主要原因是：厉行节约，压缩支出,支出减少。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。无。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年部门整体支出规模1382.35万元，其中：基本支出1020.76万元，项目支出361.59万元。我局在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕发改主责主业，坚持稳字当头、稳中求进，统筹推进稳增长、促改革、谋发展、惠民生，较好地完成了年初各项目标任务。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题是年初预算不足。项目经费决算支出361万元，而纳入年初预算225万元，相差较大。

 

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。