一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

主要负责全区重点建设项目施工阶段计划调度、协调建设工期、工程质量、安全生产等综合管理工作；贯彻执行国家有关工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业务的方针、政策、规章和管理细则，研究提出实施意见和办法，研究提出相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施，进行行业管理等。

（二）机构设置情况

区住建局作为一般部门预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：内设5个股室，分别为办公室（加挂计划财务股、人事教育股牌子）、政策法规股（加挂行政审批股牌子）、房地监管与住房保障股（加挂物业监督管理股牌子）、建筑工程管理股（加挂招标投标监督管理股牌子、燃气管理股、质量安全监督管理股牌子）、城乡建设股（加挂科技设计股牌子）。

局直属全额拨款事业单位3个，分别为怀化市鹤城区住房和城乡建设事务中心、怀化市鹤城区国有土地上房屋征收服务中心、怀化市鹤城区建设工程质量安全监督站。

下属自收自支事业单位2个，分别为怀化市鹤城区工程建设服务中心、怀化市鹤城区城市建设综合开发公司。

共有行政编制6名，全额拨款事业编制53名。局机关7人，全额事业编制51人。退休32人。

二、部门预算单位构成

鹤城区住建局部门只有本级，没有下属二级机构，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3929.99万元，其中，一般公共预算拨款3929.99万元，政府性基金预算拨款3929.99万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少11655.34万元，主要原因是项目减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3929.99万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出152.58万元，卫生健康支出44.59万元，城乡社区支出3688.55万元，住房保障支出44.27万元。支出较去年减少11655.34万元，主要原因是项目减少。

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

2023年年初预算数为878.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出

2023年年初预算数为3051.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金支出

2023年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：

2023年“三公”经费预算数为0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少0.9万元，下降90%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

（二）年度机关运行经费预算情况：

2023年区住建局机关运行经费一般公共预算拨款33.98万元（其中：办公费6万元、印刷费3万元，工会经费23.89万元公务接待0.1万元，其他商品和服务支出0.99万元，相比2022年预算数减少22.78万元，下降40%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

（三）一般性支出情况

2023年本部门无会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）年度政府采购支出预算情况

请说明：2023年区住建局单位政府采购预算总额为0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

1、截至2022年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2、截至2023年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效管理情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出3929.99万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出878.19万元，项目支出3051.8万元，编报绩效目标的项目共3个，具体绩效目标详见报表。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、本部门（单位）的相关专业名词解释。