怀化市鹤城区商务局2024年部门
预算公开说明
目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
7、支出预算分类明细表（按部门预算经济分类）
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出表
10、一般公共预算基本支出表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金预算支出表
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
21、国有资本经营预算支出表
22、财政专户管理资金预算支出表
23、项目支出表
24、专项资金预算汇总表
25、政府购买服务支出预算表
26、政府采购预算表
27、项目支出绩效目标表
28、整体支出绩效目标表
29、单位新增资产汇总表注：
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
制定我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展促进城乡市场发展、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任、承担会展业促进与管理有关工作、负责商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）机构设置
怀化市鹤城区商务局内设机构包括：内设机构8个，分别为办公室（人事股）、财务股、政策法规和市场秩序股（行政审批股）、市场运行和商贸服务业股、市场体系建设股、流通业发展股（电子商务局股）、对外贸易和对外经济合作股、招商联络和投资促进股。本部门共有编制人数44人，实有人数71人。
二、部门预算单位构成
怀化市鹤城区商务局只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有怀化市鹤城区商务局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算886.41万元，其中，一般公共预算拨款886.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加189.33万元，主要原因是人员的增加及业务的增加。
(二）支出预算：2024年本部门支出预算886.41万元，其中：一般公共服务支出506.41万元，社会保障和就业支出140.82万元，卫生健康支出25.27万元，商业服务业等支出176.00万元，住房保障支出37.91万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加189.33万元，主要原因是人员的增加及业务的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算886.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算679.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算207.14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费及有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出7.00万元，主要用于办公费的支出招商引资支出24.14万元，主要用于招商引资业务相关的开支其他商业流通事务支出156.00万元，主要用于商贸服务业务支出及企业奖补其他涉外发展服务支出20.00万元，主要用于外经贸发展资金。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费51.96万元，比上年预算增加32.72万元，增长62.97%，主要是人员的增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为14.00万元，其中，公务接待费14.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门无会议费支出；2024年本部门无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额62.50万元，其中，货物类采购预算62.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为886.41万元，基本支出679.27万元，单位项目支出207.14万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
附件：怀化市鹤城区商务局部门预算公开表
怀化市鹤城区商务局2024年部门预算公开表