2023年度怀化市鹤城区商务局预算公开说明
目  录
第一部分：2023年部门预算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门预算收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）年度“三公”经费预算情况
（二）年度机关运行经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）年度政府采购预算情况
（五）国有资产占用情况
（六）预算绩效管理情况
七、专业名词解释

第二部分：2023年部门预算表

1.《收支总表》
2.《收入总表》
3.《支出总表》
4.《财政拨款收支总表》
5.《一般公共预算支出表》
6.《一般公共预算基本支出表》
7.《一般公共预算“三公”经费支出表》
8.《政府性基金预算支出表》
9.《整体支出绩效目标表》
10.《项目支出绩效目标表》
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：2023年部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
制定我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展促进城乡市场发展、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任、承担会展业促进与管理有关工作、负责商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）机构设置情况
怀化市鹤城区商务局作为一般部门预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：8个职能股室：办公室（人事股）、财务股、政策法规和市场秩序股（行政审批股）、市场运行和商贸服务业股、市场体系建设股、流通业发展股（电子商务局股）、对外贸易和对外经济合作股、招商联络和投资促进股。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
2023年部门预算怀化市鹤城区商务局部门只有本级，没有下属二级机构，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算697.08万元，其中，一般公共预算拨款498.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少276.88万元，主要原因是厉行节约及项目支出的减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算697.08万元，其中，一般公共服务支出498.81万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障基金支出149.37万元，卫生健康支出19.56万元，住房保障支出29.34万元。支出较去年增加（减少）276.88万元，主要原因是行节约及项目支出的减少。
（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
2023年年初预算数为561.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。
（二）项目支出
2023年年初预算数为135.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金支出
2023年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算：
2023年“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少0.4万元，下降2.7%，主要原因是厉行节约控制三公经费支出。
（二）年度机关运行经费预算情况：
2023年怀化市鹤城区商务局机关运行经费一般公共预算拨款19.24万元（其中：办公费2.24万元、劳务费4万元，工会经费13万元）相比2022年预算数减少0.72万元，减少3.6%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）年度政府采购支出预算情况
2023年怀化市鹤城区商务局政府采购预算总额82.10万元，其中，政府采购货物预算82.10万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购金额的比重为0％。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
截至2022年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。
2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
截至2023年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效管理情况
按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出697.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出561.58万元，项目支出135.5万元，编报绩效目标的项目共1个，具体绩效目标详见报表。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、本部门（单位）的相关专业名词解释。