目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟定全区公路、水路行业发展战略，负责交通执法检查和监督（负责市辖区建成区外城郊及乡镇交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调工作）。

2、拟定全区公路、水路行业发展规划、年度计划并监督实施，负责交通行业的统计和信息引导工作。

3、负责监督管理全区公路、水路交通工程建设，承担全区国省干线公路大中修、农村公路、水运工作建设质量安全、造价监督及项目交（竣）工验收等工作。

4、主管全区农村公路建设、管理和养护，协管道路运输管理。

5、承担全区道路运输市场与发展、安全巡查、道路运输统计、道路运输经济运行分析及信息发布工作。

6、指导全区公路、水路行业重要生产和应急管理工作

（二）机构设置

怀化市鹤城区交通运输局单位内设机构包括：内设机构6个，分别为办公室、财务审计股、法制股、计划基建、运输管理股、安全监督股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年怀化市鹤城区交通运输局部门预算编制范围包括：怀化市鹤城区交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1786.16万元，一般公共预算收入1786.16万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元，收入较上年减少346.42万元，主要原因是单位人员异动和部分工程项目都已完工，本需支付的工程款较上年减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1786.16万元，其中，科学技术支出5.00万元，社会保障和就业支出212.81万元，卫生健康支出61.01万元，交通运输支出1415.83万元，住房保障支出91.51万元。支出较上年减少346.42万元，主要原因是单位人员异动和部分工程项目都已完工，本需支付的工程款较上年减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1786.16万元，其中，科学技术支出5.00万元，占0.28%，社会保障和就业支出212.81万元，占11.91%，卫生健康支出61.01万元，占3.42%，交通运输支出1415.83万元，占79.27%，住房保障支出91.51万元，占5.12%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1564.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1448.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费115.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算222.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他科学技术支出5.00万元，主要用于“两客一危”智能监管平台经费（交通运输事务中心）；行政运行支出180.00万元，主要用于单位正常工作运转；其他公路水路运输支出7.00万元，主要用于怀化市航运总公司2022年碍行补助资金；一般行政管理事务支出30.00万元，主要用于单位一般行政事务管理。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费115.57万元，比上年预算减少5.11万元，下降4.23%，主要原因是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为16.80万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费15.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.80万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额117.09万元，其中，货物类采购预算6.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算111.09万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1786.16万元，基本支出1564.16万元，单位项目支出222.00万元。具体绩效目标详见报表。本年度预算无重点项目支出。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

7、支出预算分类明细表（按部门预算经济分类）

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出表

10、一般公共预算基本支出表

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、一般公共预算“三公”经费支出表

18、政府性基金预算支出表

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

21、国有资本经营预算支出表

22、财政专户管理资金预算支出表

23、项目支出表

24、专项资金预算汇总表

25、政府购买服务支出预算表

26、政府采购预算表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

29、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。