鹤城区交通运输局2024年度部门决算分析报告撰写提纲

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职责：1、拟定全区公路、水路行业发展战略，负责交通执法检查和监督（负责市辖区建成区外城郊及乡镇交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调工作）。2、拟定全区公路、水路行业发展规划、年度计划并监督实施，负责交通行业的统计和信息引导工作。3、负责监督管理全区公路、水路交通工程建设，承担全区国省干线公路大中修、农村公路、水运工作建设质量安全、造价监督及项目交（竣）工验收等工作。4、主管全区农村公路建设、管理和养护，协管道路运输管理。5、承担全区道路运输市场与发展、安全巡查、道路运输统计、道路运输经济运行分析及信息发布工作。6、指导全区公路、水路行业重要生产和应急管理工作

 

2．机构情况:鹤城区交通运输局2024年部门决算单位构成包括：鹤城区交通运输局本级以及怀化市鹤城区交通运输事务中心、怀化市鹤城区交通运输综合行政执法大队。两个二级机构。

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3．人员情况：我单位在职实有人员共115人（其中行政人员9人，事业人员106人，退休人员15人。）

（二）当年取得的主要事业成效。

强化党建引领焕发新气象。党史学习教育高质量开展。对标上级要求，贯穿学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，突出“学习党史守初心，传承精神担使命”主题，以上率下、上下同题学，学习教育任务圆满完成。党建主体责任全面落实。党员学习、教育、管理从严从实。意识形态工作责任制较好落实。“三表率一模范”机关建设扎实有效。行风政风持续优化。“一把手”监督突出加强，政府采购进一步规范。公职人员“十不准”、局机关廉政风险清单实施落地。内控督办机制优化完善。体制改革基本落实。交通执法改革和事业单位改革工作落实，执法大队和事务中心组建，人员基本到位，干部职工思想基本稳定。行业形象大幅提升。全系统3名个人荣获市、区级荣誉。1人获评厅级“技术能手”。评选表彰五个行业“十佳”。中央、省、市、区媒体等刊发新闻稿件110余篇，交通故事、交通声音、交通正能量激励人心。

高质量推进交通项目建设。提质改造、“四好农村路“、顽瘴痼疾整治等一批公路建设工程顺利开工、有序推进。顽瘴痼疾整治工程：较好的完成省交办道路安全隐患和重大隐患点整治，有效处置解决了一大批公路顽瘴痼疾，公路安全通行系数不断提高。

安全生产领域、专项治理、应急工作取得新成效。平安交通建设开创新局面。安全生产大局保持稳定，未发生较大以上安全生产事故，平安建设、安全生产获评全市先进。专项整治有力有效。“集中攻坚年”行动年度任务圆满完成，完成整改省市交办交通顽瘴痼疾隐患问题，综合执法成效显著。全面落实“一超四究”制度，卸载到位、处罚到位、抄送到位，确保治超工作各项措施落实到位。科技兴安见效明显。绕城公路治超不停车检测系统建成，全区“两客一危”车辆智能监管全覆盖，石门超限站治超系统与公安交警平台已联网联控，全区2023年未发生较大以上道路交通安全事故。运输服务保障得到新提升。运输服务提质增效。城乡客运一体化稳步推进。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年度预算收入合计3341万元。与上年相比，减少290万元，减少8%，主要是因为部分交通项目已完工结算，项目资金需求减少。

2024年度预算支出合计3341万元。与上年相比，减少290万元，减少8%，主要是因为部分交通项目已完工结算，项目资金需求减少。

（二）收入支出预算执行情况。

本年收入年初预算数1752，本年收入决算数3341，执行率191%，本年支出年初预算数1752，本年支出决算数3341，执行率191%，与上年相比，减少290万元，减少8%，主要是因为部分交通项目已完工结算，项目资金需求减少。

1．收入支出与预算对比分析。

2024年度财政拨款支出年初预算数为1752万元，支出决算数为3341万元，完成年初预算的191%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）：年初预算数236万元，支出决算为208万元。主要原因是因机构改革原因人员变动较大。

2、卫生健康支出（类）：年初预算数54万元，支出决算为61万元。主要原因是因机构改革原因人员变动较大。

3、科学技术支出（类）：年初预算数0万元，支出决算为108万元。主要原因实际实施项目与年初预算计划的项目有变动。

4、农林水支出（类）：年初预算数0万元，支出决算为1003万元。主要原因实际实施项目与年初预算计划的项目有变动。

5、交通运输支出（类）：年初预算数1381万元，支出决算为1252万元。主要原因实际实施项目与年初预算计划的项目有变动。

6、住房保障支出年初预算数82万元，支出决算数0，主要原因是住房公积金单位部分由财政直接缴纳未拨付至单位。

7、一般公共服务支出年初预算数0万元，支出决算数11，主要原因是因机构改革原因人员变动较大。

8、其他支出（类）：年初预算数0，支出决算为1037.74万元。主要原因是单位往来过路资金，实际不属于交通局资金。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重：2024年度收入合计3341万元，其中：财政拨款收入2644万元，占79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入697万元，占21%。

 

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2024年度全年收入合计3341万元。与上年相比，减少290万元，减少8%。

2024年度全年支出合计3341万元。与上年相比，减少290万元，减少8%。

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为11.50万元，完成预算的68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.24万元，完成预算的12%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为11.26万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.26万元，占98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组1个、来宾18人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.26万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.26万元,截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（2）会议费支出情况：会议费去年支出数为2.5万元，本年支出决算数为0.7万元。

（3）培训费支出情况：去年支出数为0，本年支出决算数为3.90万元。

（4）其他对单位影响较大的支出无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况：支出基本支出1887万元，项目支出1454万元

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况：上级补助收入0万元；事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入697万元。

 

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

实行工程“三合同制”（施工合同、廉政合同、安全生产合同），鹤城区农村公路质量安全监督管理站、监理公司坚持从第一个工作日起抓进度，从第一道工序起抓质量。实行全程跟踪服务管理，及时掌握工程进度，检查工程质量。 ⠂ 

严格执行《预算法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》及《项目建设工程预算控制管理办法》等，控制项目成本，根据项目执行及合同履行情况及国库集中支付的要求支付资金。

 

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

2024年，根据我局年初工作规划，围绕区委、区政府以及省、市业务主管部门的工作部署，较好地完成了年度工作目标。同时，加强财政预算收支的管理，建立健全各项管理制度，全局系统整体支出管理得到了提升2023年度整体支出绩效情况如下：

一是2024年预算配置控制较好；“三公”经费支出没有超过预算。

二是预算执行方面，预算资金均按规定管理使用，能保障单位正常运转需要，分配办法科学，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

 

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

因财政资金紧张，年初预算项目资金很难到位，项目暂缓实施，导致年初预算与执行数有偏差。

 

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

1、严格按照规范合法的程序进行项目申报、招投标、调整及竣工验收等。

2、建立了规范的专项资金财务管理制度和财务监控制度，做到严格按制度管理使用专项资金。

3、严格执行《预算法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》及《项目建设工程预算控制管理办法》等，控制项目成本，根据项目执行及合同履行情况及国库集中支付的要求支付资金。

4、严格执行“三重一大”的集体决策制度，项目资金支付执行单位联签制度。

5、实行工程“三合同制”（施工合同、廉政合同、安全生产合同），鹤城区农村公路质量安全监督管理站、监理公司坚持从第一个工作日起抓进度，从第一道工序起抓质量。实行全程跟踪服务管理，及时掌握工程进度，检查工程质量。

6、切实履行工作职责，着重加强施工现场的管理，对未按工艺流程操作，随意降低质量技术标准的施工单位，及时督促整改，性质严重的列入“黑名单”，在一段时期内取消其在交通建设领域内的施工资质，从源头上把好工程质量关。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位按时进行决算及绩效公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。