第一部分：2023年部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、拟定全区公路、水路行业发展战略，负责交通执法检查和监督（负责市辖区建成区外城郊及乡镇交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调工作）。2、拟定全区公路、水路行业发展规划、年度计划并监督实施，负责交通行业的统计和信息引导工作。3、负责监督管理全区公路、水路交通工程建设，承担全区国省干线公路大中修、农村公路、水运工作建设质量安全、造价监督及项目交（竣）工验收等工作。4、主管全区农村公路建设、管理和养护，协管道路运输管理。5、承担全区道路运输市场与发展、安全巡查、道路运输统计、道路运输经济运行分析及信息发布工作。6、指导全区公路、水路行业重要生产和应急管理工作

（二）机构设置情况

鹤城区交通运输局作为一般部门预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：怀化市鹤城区交通运输事务中心、怀化市鹤城区交通运输综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、鹤城区交通运输局本级。

2、下属怀化市鹤城区交通运输事务中心、怀化市鹤城区交通运输综合行政执法大队两个二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1752.46万元，其中，一般公共预算拨款1752.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少318.54万元，主要原因是今年交通建设项目比去年少，项目资金减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1752.46万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出235.95万元，卫生健康支出54.34万元，交通运输支出1380.65万元，住房保障81.52万元。支出较去年减少318.54万元，主要原因是今年交通建设项目比去年少，项目资金减少。

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

2023年年初预算数为1394.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出

2023年年初预算数为358.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金支出

2023年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：

2023年“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费15万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少0.16万元，下降1%，主要原因是厉行节约。

（二）年度机关运行经费预算情况：

2023年区交通运输局机关运行经费一般公共预算拨款86.43万元（其中：办公费20万元、电费5万元、印刷费4.29万元，维护费1万元，工会经费33万元、公车运行维护费5万元、水费2.57万元、其他商品和服务支出15.57万元、），相比2022年预算数增加37.07万元，增长75%，主要原因是机构改革人员增加。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年区交通运输局政府采购预算总额257.29万元，其中，政府采购货物预算97.29万元，政府采购工程预算160万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购金额的比重为0％。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、截至2023年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效管理情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出1752.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出1394.16万元，项目支出358.3万元，编报绩效目标的项目共4个，具体绩效目标详见报表。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，⠼/span>是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、本部门（单位）的相关专业名词解释。