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2024年部门预算公开说明

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责(一)贯彻执行城市环境卫生管理法律、法规和政策;研究和组织实施环境卫生行业的中长期规划和年度工作计划;组织实施国家、省、市制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范。 (二)负责城区主次道路的清扫、保洁、清洗、洒水和降尘及生活垃圾的收集、运输等工作。 (三)负责垃圾分类管理工作。 (四)负责餐厨垃圾收集处理工作。 (五)负责城区环卫公用设施和绿化带保洁。 (六)负责舞水河怀化城区段、太平溪水面、城区其它溪河两岸及城区铁路治线的环境卫生管理工作。 (七)负责城区环境卫生基础设施的规划、建设与管理,督促单位和居民配套建设环卫公共设施。 (八)负责城区环境卫生管理工作的行业监管、考核及指导。 (九)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心单位内设机构包括:内设机构10个,分别为办公室、计财部、人事教育培训部、环卫业务服务部、法制监察部、环卫基础设施建设服务部、安全生产部、环卫督察部、数字城管服务部、餐厨垃圾处理服务部;下属二级机构18个,分别为:城中机械化作业大队、城南机械化作业大队、紫东机械化作业大队、区清运大队、区环卫设施设备维护管理所、区车辆修理所、区水上环境卫生管理所、区物业管理所、区城中环卫所、区迎丰环卫所、区红星环卫所、区城南环卫所、区湖天环卫所、区城北环卫所、区团结环卫所、区紫东环卫所、区城东环卫所、区城西环卫所。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心部门预算编制范围包括:怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2024年本部门收入预算10390.63万元,一般公共预算收入10390.63万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。其中,年初结转结余0万元,收入较上年减少2585.03万元,主要原因是收入较去年减少2585.03万元,主要原因是政府压缩开支,节约成本。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算10390.63万元,其中,一般公共服务支出2.35万元,社会保障和就业支出390.72万元,卫生健康支出98.96万元,城乡社区支出9771.47万元,住房保障支出127.14万元。支出较上年减少2585.03万元,主要原因是支出较去年减少2585.03万元,主要原因是政府压缩开支,节约成本。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出0万元,其中,。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数0万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费0万元,比上年预算持平,我单位为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故机关运行经费为0万元。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是减少0万元,主要是本年度没有预算“三公”经费。

(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;本部门培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车207辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车207辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备33台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为10390.63万元,基本支出2236.83万元,单位项目支出8153.80万元。具体绩效目标详见报表。本年度预算无重点项目支出。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

7、支出预算分类明细表(按部门预算经济分类)

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出表

10、一般公共预算基本支出表

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、一般公共预算“三公”经费支出表

18、政府性基金预算支出表

19、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

20、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

21、国有资本经营预算支出表

22、财政专户管理资金预算支出表

23、项目支出表

24、专项资金预算汇总表

25、政府购买服务支出预算表

26、政府采购预算表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

29、单位新增资产汇总表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

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