目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类明细表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表（按部门预算经济分类）

8、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

9、财政拨款收支总表

10、一般公共预算支出表

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15 、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16 、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、一般公共预算“三公”经费支出表

18、政府性基金预算支出表

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

21、国有资本经营预算表

22、财政专户管理资金预算支出表

23、项目支出表

24、专项资金预算汇总表

25、政府购买服务支出预算表

26、政府采购预算表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

29、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

   （一）贯彻执行城市环境卫生管理法律、法规和政策；研究和组织实施环境卫生行业的中长期规划和年度工作计划；组织实施国家、省、市制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范。 （二）负责城区主次道路的清扫、保洁、清洗、洒水和降尘及生活垃圾的收集、运输等工作。 （三）负责垃圾分类管理工作。 （四）负责餐厨垃圾收集处理工作。 （五）负责城区环卫公用设施和绿化带保洁。 （六）负责舞水河怀化城区段、太平溪水面、城区其它溪河两岸及城区铁路治线的环境卫生管理工作。 （七）负责城区环境卫生基础设施的规划、建设与管理，督促单位和居民配套建设环卫公共设施。 （八）负责城区环境卫生管理工作的行业监管、考核及指导。 （九）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心内设机构包括：内设机构10个，分别为办公室、计财部、人事教育培训部、环卫业务服务部、法制监察部、环卫基础设施建设服务部、安全生产部、环卫督察部、数字城管服务部、餐厨垃圾处理服务部。本部门共有编制人数213人，实有人数189人。

二、部门预算单位构成

怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算10390.63万元，其中，一般公共预算拨款10390.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少2585.03万元，主要原因是政府压缩开支，节约成本。

(二）支出预算：2024年本部门支出预算10390.63万元，其中：一般公共服务支出2.35万元，社会保障和就业支出390.72万元，卫生健康支出98.96万元，城乡社区支出9771.47万元，住房保障支出127.14万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少2585.03万元，主要原因是政府压缩开支，节约成本。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算10390.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算2236.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算8153.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费及有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区环境卫生支出8153.80万元，主要用于背街小巷市场化保洁服务，城区提质改造三年行动及城市创建，主次干道保洁及垃圾分类。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0万元，主要是本年度没有预算“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门无会议费支出；2024年本部门无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1174.80万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1174.80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车207辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车207辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备33台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为10390.63万元，基本支出2236.83万元，单位项目支出8153.80万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

附件：怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心部门预算公开表