2022年度怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心部门决算
2022年度怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心部门决算
目录
第一部分 怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第一部分 怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行城市环境卫生管理法律、法规和政策；研究和组织实施环境卫生行业的中长期规划和年度工作计划；组织实施国家、省、市制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范。 （二）负责城区主次道路的清扫、保洁、清洗、洒水和降尘及生活垃圾的收集、运输等工作。 （三）负责垃圾分类管理工作。 （四）负责餐厨垃圾收集处理工作。 （五）负责城区环卫公用设施和绿化带保洁。 （六）负责舞水河怀化城区段、太平溪水面、城区其它溪河两岸及城区铁路治线的环境卫生管理工作。 （七）负责城区环境卫生基础设施的规划、建设与管理，督促单位和居民配套建设环卫公共设施。 （八）负责城区环境卫生管理工作的行业监管、考核及指导。 （九）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心单位内设机构包括：⠼font face="宋体" >怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心作为一级部门预算单位， 内设办公室、计财部、人事教育培训部、环卫业务服务部、法制监察部、环卫基础设施建设服务部、安全生产部、环卫督察部、数字城管服务部、餐厨垃圾处理服务部。 下属二级机构18个，分别为：城中机械化作业大队、城南机械化作业大队、紫东机械化作业大队、垃圾清运大队、环卫设施设备维护管理所、车辆修理所、水上环境卫生管理所、区物业管理所、城中环卫所、迎丰环卫所、红星环卫所、城南环卫所、湖天环卫所、城北环卫所、团结环卫所、紫东环卫所、城东环卫所、城西环卫所。
（二）决算单位构成。怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：区环境卫生工作服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：区环境卫生工作服务中心本级以及属二级机构。
第二部分
部门决算表
(表格见附件)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计13249.97万元。与上年相比，增加1645.04万元，增加14.18%，主要是因为请填写（收入总计.与上年相比，增加（减少）的原因）。
2022年度支出总计13249.97万元。与上年相比，增加1645.04万元，增加14.18%，主要是因为新增路面、水面保洁面积，车辆燃油涨价，环卫车辆、垃圾中转站设备逐年老化维护费用增加。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计13249.97万元，其中：财政拨款收入13249.97万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计13249.97万元，其中：基本支出2224.68万元，占16.79%；项目支出11025.29万元，占83.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计13249.97万元，与上年相比，增加1645.04万元，增加14.18%，主要是因为新增路面、水面保洁面积，车辆燃油涨价，环卫车辆、垃圾中转站设备逐年老化维护费用增加。
2022年度财政拨款支出总计13249.97万元，与上年相比，增加1645.04万元，增加14.18%，主要是因为新增路面、水面保洁面积，车辆燃油涨价，环卫车辆、垃圾中转站设备逐年老化维护费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出13249.97万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加1645.04万元，增加14.18%，主要是因为新增路面、水面保洁面积，车辆燃油涨价，环卫车辆、垃圾中转站设备逐年老化维护费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出13249.97万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出（类）124.64万元，占0.94%； 卫生健康支出（类）104.8万元，占0.79%； 节能环保支出（类）250万元，占1.89%； 城乡社区支出（类）12770.53万元，占96.38%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为19277.37万元，支出决算数为13249.97万元， 完成年初预算的68.73% ，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为93.91万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.21万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。
3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.78万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.73万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.31万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为91.49万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为250万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.58万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为305.86万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出项目。
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为19277.37万元，支出决算为12432.1万元， 完成预算的64.49% 。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，节约成本。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2224.68万元，其中：人员经费1996.47万元，占基本支出的89.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费228.21万元，占基本支出的10.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 ，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 ，决算数为0万元的主要原因是2022年无此项开支。与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 ，与上年相比持平，持平主要原因是本年度未发生公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 ，与上年相比持平，持平主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 因年初预算金额为0万元，无法计算百分比 ，与上年相比持平，持平主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元，主要是未发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市鹤城区环境卫生工作服务中心更新0。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平 ，持平。 主要原因是：未发生机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0万元，没有召开大型会议；开支培训费4.22万元，用于开展事业单位人员在线岗位培训，人数157人，内容为相关公共科目和专业科目的培训。；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆215.00辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车215.00辆，主要是环卫作业车和垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备31台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。；主要是环卫作业车和垃圾清运车。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出13249.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中：人员支出1996.47万元（工资福利支出）；公用支出（一般商品和服务支出）228.21万元；编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出11025.29万元，其中专项业务费用类项目2个，共11025.29万元，基本建设类项目0个，共0万元，对个人和家庭补助类项目0个，共0万元。 2022年我单位项目绩效目标：按照区委、区政府下达的“创建全国文明城市”工作任务、工作目标和时间节点，科学筹划，积极做好绿化、美化、净化及市民文明素质提升工作，进一步提高环卫精细化管理水平，坚决完成“创建全国文明城市”各项工作任务及“创建全国文明城市”的要求，2000多名环卫工人大力弘扬“精诚团结、奋力拼搏、争创一流”的环卫精神，着力推进环卫管理八项重点工作，努力实现环境卫生管理工作新提升。①每天完成城区主次干道701万平方米和背街小巷97.6万平方米道路清扫保洁、街道冲洗任务，舞水河、太平溪区段及支流832.56万平方米河堤环境卫生保洁及河面清捞工作。②无害化处理城市生活垃圾22余万吨，垃圾无害化处理率达100%。③做好41座垃圾中转站和48座公厕的管理和日常管护，④城区绿化带90.9万平方米的保洁，⑤完成了6个街道的垃圾分类工作；确保设备设施为民服务功能。通过一系列努力，环卫工作取得了可喜的成绩，城区环境卫生发生了翻天覆地的变化，城乡居民和广大游客满意度和舒适度明显提升。
