第一部分：2023年部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、贯彻执行城市环境卫生管理法律、法规和政策；研究和组织实施环境卫生行业的中长期规划和年度工作计划；组织实施国家、省、市制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范。

2、负责城区主次干道的清扫、保洁、清洗、洒水和降尘及生活垃圾的收集、运输、分类等工作。

3、负责背街小巷的清扫、保洁、清洗、洒水和降尘及生活垃圾的收集、运输、分类等工作。

4、负责城区环卫公用设施的保洁。

5、负责舞水河怀化城区段、太平溪水面、城区其它溪河两岸及城区铁路治线的环境卫生管理工作。

6、负责城区环境卫生基础设施的规划、建设与管理，督促单位和居民配套建设环卫公共设施。

7、负责城区环境卫生管理工作的行业监管、考核及指导。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

区环卫中心作为一般部门预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：内设10个部室，分别为：办公室、计财部、人事教育培训部、环卫业务服务部、法制监察部、环卫基础设施建设服务部、安全生产部、环卫督察部、数字城管服务部、餐厨垃圾处理服务部。

下属二级机构18个，分别为：城中机械化作业大队、城南机械化作业大队、紫东机械化作业大队、区清运大队、区环卫设施设备维护管理所、区车辆修理所、区水上环境卫生管理所、区物业管理所、区城中环卫所、区迎丰环卫所、区红星环卫所、区城南环卫所、区湖天环卫所、区城北环卫所、区团结环卫所、区紫东环卫所、区城东环卫所、区城西环卫所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、区环卫中心部门本级。

2、下属18个二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算12975.66万元，其中，一般公共预算拨款12975.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少6301.71万元，主要原因是政府压缩开支，节约成本。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算12975.66万元，其中，一般公共服务支出1398.29万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元。支出较去年减少6301.71万元，主要原因是政府压缩开支，节约成本。

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

2023年年初预算数为2425.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出

2023年年初预算数为10550.03万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金支出

2023年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少10万元，下降100%，主要原因是本年度没有预算“三公”经费。

（二）年度机关运行经费预算情况：

2023年区环卫中心局机关运行经费一般公共预算拨款172.77万元（其中：伙食补助费15.5万元，办公费25万元、福利费36.1万元、电费为5万元，水费2.5万元，其他商品和服务支出为43.97万元，工会经费为15.2万元，咨询费8万元、印刷费13.5万元，租赁费为8万元，相比2022年预算数减少25.7万元，下降12.95%，主要原因是没有预算“三公”经费和会议、培训费。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，无会议预算，培训费预算0万元，无培训计划。拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年区环卫中心单位政府采购预算总额6484.93万元，其中，政府采购货物预算1000万元，政府采购工程预算1500万元、政府采购服务预算3984.93万元。授予中小企业的合同金额1174.8万元，占政府采购金额的比重为18.11％。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆207辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车207辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备37台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2023年，本部门拟新增资产具体为：作业用车1辆，价值50万元；单价50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效管理情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出12975.66万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出2425.63万元，项目支出10550.03万元，编报绩效目标的项目共4个，具体绩效目标详见报表。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、本部门（单位）的相关专业名词解释。

区环卫中心鹤城区部门预算公开表2023