2019年区级财政项目支出（专项资金）
| 2019年区级财政项目支出（专项资金）预算绩效目标表 | ||||||||||
| 单位：鹤城环卫办 | 填报日期： | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 项目支出（专项）名称 | 项目支出（专项）性质 | 资金金额 | 项目支出（专项）管理办法 | 立项依据 | 长期绩效目标 | 年度绩效目标 | 年度实施进度计划 | 实施保障措施 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 119,483,800.00 | |||||||||
| 环境卫生管理办公室 | 119,483,800.00 | |||||||||
| 500007001 | 环卫办机关 | 城区生活垃圾收集经费及清运费 | 持续 | 12,201,000.00 | 财经纪律、区环卫办财务管理办法 | 区委区政府有关文件 | 1、创造干净、整洁的宜居环境。2、保证生活垃圾日产日清。3、保证辖区范围无卫生盲区。 | 1、创造干净、整洁的宜居环境。2、保证生活垃圾日产日清。3、保证辖区范围无卫生盲区。 | 1、成立专项资金领导小组负责资金安全使用，监督专项工作进度。2、该项目至2019年年终时100%完成。 | 1、建立健全内部控制制度。2、严格审核专项资金支出。3、科学评价专项资金支出的合理性、有效性。 |
| 500007001 | 环卫办机关 | 背街小巷市政设施维护 | 持续 | 2,000,000.00 | 区环卫办财务管理办法 | 区委区政府有关文件 | 1、保质保量完成维护任务。2、专款专用。3、会计核算准确 | 1、保质保量完成维护任务。2、专款专用。3、会计核算准确 | 1、成立专项资金领导小组负责资金安全使用，监督专项工作进度。2、该项目至2019年年终时100%完成。 | 1、落实背街小巷清扫保洁市场化监督核实职责。2、确保资金使用安全。3、确保背街小巷环卫保洁工作 |
| 500007001 | 环卫办机关 | 临时工三险 | 持续 | 3,594,800.00 | 区环卫办管理办法 | 劳动法 | 1、按国家法律法规及时足额缴纳保障性缴费。2、专款专用。3、会计核算准确。 | 1、按国家法律法规及时足额缴纳保障性缴费。2、专款专用。3、会计核算准确。 | 1、成立专项资金领导小组负责资金安全使用，监督专项工作进度。2、该项目至2019年年终时100%完成。 | 1、建立健全内部控制制度。2、严格审核专项资金支出。3、科学评价专项资金支出的合理性、有效性。 |
| 500007001 | 环卫办机关 | 垃圾中转站及公厕运行费用（含人员工资） | 持续 | 3,572,600.00 | 区环卫办财务管理办法 | 区委区政府有关文件 | 1、垃圾中转站及公厕运行有序。2、严格专项资金管理。3、会计核算准确。 | 1、垃圾中转站及公厕运行有序。2、严格专项资金管理。3、会计核算准确。 | 1、成立专项资金领导小组负责资金安全使用，监督专项工作进度。2、该项目至2019年年终时100%完成。 | 1、建立健全内部控制制度。2、严格审核专项资金支出。3、科学评价专项资金支出的合理性、有效性。 |
| 500007001 | 环卫办机关 | 环卫工人免费午餐经费 | 持续 | 2,275,000.00 | 区环卫办财务管理办法 | 区委区政府有关文件 | 1、保证及时拨付给当班保洁人员提供午餐的餐馆经费。2、保证全体保洁人员的午餐福利得到落实 | 1、保证及时拨付给当班保洁人员提供午餐的餐馆经费。2、保证全体保洁人员的午餐福利得到落实。 | 1、成立专项资金领导小组负责资金安全使用，监督专项工作进度。2、该项目至2019年年终时100%完成。 | 1、建立健全内部控制制度。2、严格审核专项资金支出。3、科学评价专项资金支出的合理性、有效性。 |
| 500007001 | 环卫办机关 | 背街小巷清扫保洁服务市场化 | 持续 | 11,748,000.00 | 按合同执行 | 区委区政府有关文件 | 1、落实背街小巷清扫保洁市场化监督核实职责。2、确保资金使用安全。3、确保背街小巷环卫保洁工作到位。 | 1、落实背街小巷清扫保洁市场化监督核实职责。2、确保资金使用安全。3、确保背街小巷环卫保洁工作到位。 | 1、成立专项资金领导小组负责资金安全使用，监督专项工作进度。2、该项目至2019年年终时100%完成。 | 1、建立健全内部控制制度。2、强化监督专项资金支出真实性。3、对专项资金的使用进行绩效考核 |
| 500007001 | 环卫办机关 | 城乡垃圾清运费 | 持续 | 960,000.00 | 财经纪律、区环卫办财务管理办法 | 区委区政府有关文件 | 1、创造干净、整洁的宜居环境。2、保证生活垃圾日产日清。3、保证辖区范围无卫生盲区。 | 1、创造干净、整洁的宜居环境。2、保证生活垃圾日产日清。3、保证辖区范围无卫生盲区。 | 1、成立专项资金领导小组负责资金安全使用，监督专项工作进度。2、该项目至2019年年终时100%完成。 | 1、建立健全内部控制制度。2、严格审核专项资金支出。3、科学评价专项资金支出的合理性、有效性。 |
| 500007001 | 环卫办机关 | 改造垃圾中转站 | 持续 | 8,000,000.00 | 政府采购法、招投标法、财务管理办法 | 区委区政府有关文件 | 1、保质保量按期完工。2、专款专用。3、会计核算准确。4、建造手续齐全。 | 1、保质保量按期完工。2、专款专用。3、会计核算准确。4、建造手续齐全。 | 1、成立专项资金领导小组负责资金安全使用，监督专项工作进度。2、该项目至2019年年终时100%完成。 | 1、落实背街小巷清扫保洁市场化监督核实职责。2、确保资金使用安全。3、确保背街小巷环卫保洁工作 |
| 500007001 | 环卫办机关 | 月绩效奖（人平300元） | 持续 | 8,791,200.00 | 区环卫办财务管理办法 | 区委区政府有关文件 | 1、及时、足额发放保洁人员绩效工资。2、保护广大保洁清扫人员的合法权益。3、该专项资金会计核算准确。 | 1、及时、足额发放保洁人员绩效工资。2、保护广大保洁清扫人员的合法权益。3、该专项资金会计核算准确。 | 1、成立专项资金领导小组负责资金安全使用，监督专项工作进度。2、该项目至2019年年终时100%完成。 | 1、建立健全内部控制制度。2、严格审核专项资金支出。3、科学评价专项资金支出的合理性、有效性。 |
| 500007001 | 环卫办机关 | 机械化作业车辆费用 | 持续 | 31,033,600.00 | 财经纪律、区环卫办财务管理办法 | 区委区政府有关文件 | 1、机械化作业运行有序。2、机械化作业清扫保洁措施到位。3、工资足额发放机械化大队工作人员工资。 | 1、机械化作业运行有序。2、机械化作业清扫保洁措施到位。3、工资足额发放机械化大队工作人员工资。 | 1、成立专项资金领导小组负责资金安全使用，监督专项工作进度。2、该项目至2019年年终时100%完成。 | 1、建立健全内部控制制度。2、严格审核专项资金支出。3、科学评价专项资金支出的合理性、有效性。 |
| 500007001 | 环卫办机关 | 河道保洁 | 持续 | 3,634,800.00 | 区环卫办财务管理办法 | 区委区政府有关文件 | 1、保证河道漂浮垃圾日产日清。2、保证太平溪流域水草定期得到清除。3、保证河道保洁员工资福利及时发放。 | 1、保证河道漂浮垃圾日产日清。2、保证太平溪流域水草定期得到清除。3、保证河道保洁员工资福利及时发放。 | 1、成立专项资金领导小组负责资金安全使用，监督专项工作进度。2、该项目至2019年年终时100%完成。 | 1、建立健全内部控制制度。2、严格审核专项资金支出。3、科学评价专项资金支出的合理性、有效性。 |
| 500007001 | 环卫办机关 | 城市主干道保洁员工资（含市下放临时人员） | 持续 | 31,672,800.00 | 财经纪律、区环卫办财务管理办法 | 区委区政府有关文件规定 | 1、足额及时发放保洁人员绩效工资。2、按相关规定缴纳保洁人员保障性资金 | 1、足额及时发放保洁人员绩效工资。2、按相关规定缴纳保洁人员保障性资金 | 1、成立专项资金领导小组负责资金安全使用，监督专项工作进度。2、该项目至2019年年终时100%完成。 | 1、建立健全内部控制制度。2、严格审核专项资金支出。3、科学评价专项资金支出的合理性、有效性。 |
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