第一部分：2023年部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

主要工作职责：贯彻执行党中央关于卫生健康工作的方针、政策和决策部署；贯彻执行国民健康政策工作政策和法律法规和工作；推进医改，实施基药制度，负责全区医疗卫生服务，妇幼保健，疾病控制，健康教育健康促进、卫生应急，医疗机构医疗服务监督管理，卫生行政执法与卫生监督等公共卫生的监督管理，医疗保健工作，卫生计生人才队伍建设。

（二）机构设置情况

鹤城区卫生健康局是全额拨款的行政事业单位，内设 12个职能股室：办公室、 规划信息股、财务股、医政医管股、 疾控股、基层卫生健康股、人事股、体制改革股、药政股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、综合监督股。

纳入2023年部门预算编制范围的含局本级和二级部门预算单位包括：区妇保院、区疾病预防控制中心以及18家基层医疗卫生机构，共21家单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、鹤城区卫生健康局部门本级。

2、下属妇保院、疾控2个二级机构和18家基层医疗卫生机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算9499.95万元，其中，一般公共预算拨款9499.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少355.03万元，主要原因是2023年妇保院和18家基层医疗卫生机构因疫情业务收入减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算9499.95万元，其中，一般公共服务支出56.75万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元,社会保障和就业支出120.09万元，卫生健康支出9263.63万元，住房保障支出59.48万元。支出较去年减少355.03万元，主要原因是2023年妇保院和18家基层医疗卫生机构因疫情业务收入减少，相应支出也减少。

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

2023年年初预算数为1032.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出

2023年年初预算数为8467.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金支出

2023年政府性基金支出为0万元，2023年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：

2023年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少5.1万元，下降78.46%，主要原因是财政缩减预算，勤减节约，减少公务接待。

（二）年度机关运行经费预算情况：

2023年卫健局机关运行经费一般公共预算拨款56.75万元（其中：办公费5万元、印刷费15万元、咨询费1万元、手续费1万元、邮电费1万元、差旅费1万、维护费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、工会费15万元、福利费1万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出12.25万元，增长12.64%，主要原因是人员增加、工作任务增加，各种耗材支出增加。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开2022年卫生健康工作总结大会、各业务股室相关会议、疫情防控等会议，人数600人，内容为2022年卫生健康工作总结，2023年卫生健康工作计划、疫情防控工作部署、各业务股室工作计划、安排、总结等；培训费预算1万元，拟开展卫生人才能力培训、疫情防控、医政培训、家庭医生签约、基本药物政策培训，人数900人，内容为卫生人才能力培训、疫情防控、医政培训、家庭医生签约、基本药物政策培训；拟举办护士节、建党节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年卫生健康局政府采购预算总额300万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购金额的比重为0％。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、截至2023年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效管理情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出9499.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出1032.39万元，项目支出8467.56万元，编报绩效目标的项目共22个，具体绩效目标详见报表。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、本部门（单位）的相关专业名词解释。

 (一审：黄星；二审：旷永平；三审：周平)