第一部分：2023年部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设。

（二）机构设置情况

区科技局作为一般部门预算单位，纳入2023年部门预算编制范围，内设3个股室，分别为：办公室、高新技术发展与成果转化股、农村社会发展与科技人才股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括

1、区科技局本级。

2、下属区科学技术事务中心一个二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算219.29万元，其中，一般公共预算拨款219.29万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加21.53万元，主要原因是增加了人员支出。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算219.29万元，其中，科学技术167.55万元,社会保障和就业支出35.05元，卫生健康支出6.67万元，住房保障支出10.01万元。支出较去年增加21.53万元，主要原因是增加了人员支出。

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

2023年年初预算数为185.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出

2023年年初预算数为34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金支出

2023年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：

2023年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少1.9万元，下降65%，主要原因是压缩支出。

（二）年度机关运行经费预算情况：

2023科技局机关运行经费一般公共预算拨款6.21万元（其中：工会经费6万元、福利费0.21万元），相比2022年预算数减少4.7万元，下降43%，主要原因是压缩支出。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元。培训费费预算0万元

无三类会议、培训活动，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年科技局政府采购预算总额11万元，其中，政府采购货物预算11万元，占政府采购金额的比重为100％。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

1、截至2021年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2、2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效管理情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出219.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出185.29万元，项目支出34万元，编报绩效目标的项目共2个，具体绩效目标详见报表。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、本部门（单位）的相关专业名词解释。

 (一审：黄星；二审：旷永平；三审：周平)