第一部分：2023年部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

红星办事处在区委、区政府正确领导下，负责承办政府各职能部门在本辖区开展的各项行政事业性事务；负责办事处社会经济发展工作；负责落实党中央国务院的一系列惠民政策工作；负责做好与办事处群众利益相关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济、社区自治，办理办事处的公益事业性工作。

（二）机构设置情况

鹤城区红星街道办事处作为一般部门预算单位，内设10个部门，包括5个办公室，2个服务站所，3个中心；分别为：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、自然资源生态办公室、经济发展办公室；党务政务服务中心、社会事务服务中心、退役军人服务站、社会治安和应急管理中心、财政所。

二、部门预算单位构成

红星街道办事处部门只有本级，没有下属二级机构，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1619.73万元，其中，一般公共预算拨款1619.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少100.91万元，主要原因是人员减少和社区运转经费有调整。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1619.73万元，其中，一般公共服务支出739.91万元，社会保障和就业210.22万元，卫生健康支出55.85万元，城乡社区支出541万元，住房保障支出81.74。支出较去年减少100.91万元，主要原因是人员减少的相应经费和公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

2023年年初预算数为1023.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出

2023年年初预算数为596万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金支出

2023年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年预算数持平。

（二）年度机关运行经费预算情况

2023年红星街道机关运行经费一般公共预算拨款52.84万元（其中：办公费23万元、印刷费3万元，咨询费2万元，水电费6,92万元，工会经费16万元，其他商品和服务支出1.92万元，必须列出所有明细科目金额），相比2022减少18.34万元，下降25%，主要原因是人员减少的相应经费和公用经费减少。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年单位政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购金额的比重为0％。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

1、截至2022年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2、截至2023年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效管理情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出1619.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出1023.73万元，项目支出596万元，编报绩效目标的项目共9个，具体绩效目标详见报表。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、本部门（单位）的相关专业名词解释。

 (一审：黄星；二审：旷永平；三审：周平)