第一部分：2023年部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

为人民身体健康提供卫生监督保障。公共场所卫生监督管理、100张以内病床医疗机构执业资格、执业行为审查及发证后监督管理。

（二）机构设置情况

怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局作为一级部门预算单位。设有医疗执业科、公共场所科、学校科、计划生育执法科、稽查科、办公室六个科室。

二、部门预算单位构成

怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局只有本级，没有下属二级机构，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算272.02万元，其中，一般公共预算拨款272.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加37.28万元，主要原因是增加基础性绩效工资。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算272.02万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出37.6万元，卫生健康支出220.5万元，住房保障支出13.92万元。支出较去年增加37.28万元，主要是工资内增加了基础绩效部分。

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

2023年年初预算数为253.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出

2023年年初预算数为18.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金支出

2023年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：

2023年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年预算数持平。

（二）年度机关运行经费预算情况：

2023年鹤城区卫生计生综合监督执法局机关运行经费一般公共预算拨款24.13万元（其中：办公费3万元、印刷费6万元、维护费1万元、公车运行维护费0万元、公务接待费1万元、差旅费1万元、邮电费0.5万元、电费1.5万元、水费0.4万元、租赁费0.5万元、工会经费1.52万元、福利费3.61万元、物业管理费2.8万元、其他商品和服务支出1.3万元等），相比2022年预算数减少1.27万元，下降5%，主要原因是2022年度退休4人。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算，拟召开0会议，人数0人；培训费预算，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局单位政府采购预算总额为0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

1、截至2022年12月31日，本部门无车辆，无5以上的专用设备。

2、截至2023年，本部门无新增车辆，无新增5以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效管理情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出272.02万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出253.5，项目支出18.45万元，编报绩效目标的项目共2个，具体绩效目标详见报表。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、本部门（单位）的相关专业名词解释。

 (一审：黄星；二审：旷永平；三审：周平)