第一部分：2023年部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

职业介绍、职业指导、职业培训、流动人员人事档案管理和人力资源服务代理、劳动争议调解、人力资源和社会保障法规政策宣传、社保卡信息服务等工作。设置就业困难人员服务专门通道、贫困人员服务专门通道和高校毕业生服务专门通道、劳务协作招聘专区为上述人员提供一对一服务。并根据用工单位的需求，开展信息发布、委托招聘、专场招聘、中高级人才招聘等服务。

（二）机构设置情况

怀化市鹤城区人力资源服务中心作为一般部门预算单位，为怀化市鹤城区人力资源和社会保障局所属股级公益一类事业单位，内设五个部门，分别为： 

①综合办公室：协助中心领导对政务、业务工作进行综合协调和督促检查、负责中心纪检、综治、维稳、信访、安全生产、重点民生实事、文明创建、爱卫、文电、会务、机要、档案、文印、行政后勤和接待工作、负责综合调研、综合性文字材料起草和有关新闻宣传工作。

②党建办公室：负责中心党建工作。

③计划财务室：负责中心财务管理及内部财务审计、内部控制、组织人事、计划生育、工青妇工作。

④公共就业服务办公室：负责组织和指导人力资源供需双方洽谈、收集、发布、统计职业供求信息、组织召开招聘会、职业介绍、职业指导、职业培训及公共就业网络服务平台建设及维护工作。

⑤人事档案管理办公室：负责辖区内流动人员人事档案管理工作。

⑥信息中心：负责社保卡信息服务等工作。

二、部门预算单位构成

怀化市鹤城区人力资源服务中心部门只有本级，没有下属二级机构，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入、以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算289.53万元，其中，一般公共预算拨款289.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入拨款0万元。收入较去年增加33.59万元，主要原因是增加项目“鹤城就业”官方抖音号代运营服务工作经费等。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算289.53万元，其中，一般公共服务支出20万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障就业支出254.62万元，卫生健康支出5.96万元，住房保障支出8.94万元。支出较去年增加33.59万元，主要原因是增加项目“鹤城就业”官方抖音号代运营服务工作经费等。

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

2023年年初预算数为152.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出

2023年年初预算数为136.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金支出

2023年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：

2023年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数增加0.5万元，提高50%，主要原因是2022年部门预算公务接待费未做预算。

（二）年度机关运行经费预算情况：

2023年区人力资源服务中心机关运行经费一般公共预算拨款12.87万元（其中：办公费2万元、印刷费1万元、维护费0.2万元、工会经费3.5万元、差旅费2万元、其他交通费0.2万元、公务接待费0.5万元、咨询费0.6万元、其他商品和服务支出2.87万元），相比2022年预算数增加0.54万元，增长4.38%，主要原因是新进人员增加公用经费。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元。

（四）年度政府采购支出预算情况

2023年区人力资源服务中心单位政府采购预算总额28.8万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.8万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购金额的比重为0％。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

1、截至2022年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2、截至2023年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效管理情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出289.53万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出152.73万元，项目支出136.8万元，编报绩效目标的项目共4个，具体绩效目标详见报表。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、本部门（单位）的相关专业名词解释。

 (一审：黄星；二审：旷永平；三审：周平)