鹤城区2023年财政总决算公开
2023年政府总决算公开报告
目 录
2023年政府总决算公开报告 1
一、 2023年一般公共预算收支决算情况 1
1、一般公共预算收支总体情况 1
2、一般公共预算收支具体情况 1
二、 2023年政府基金预算收支决算情况 2
三、 2023年国有资本经营预算收支决算情况 2
四、 2023年社会保险基金预算收支情况 3
五、 2023年转移支付收入情况 3
六、 2023年政府债务情况说明 3
七、 2023年“三公经费”执行情况 4
八、 2023年总决算公开报表 4
2023年财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府坚强领导下和区人大监督指导，全面贯彻落实重大决策部署，保障重大战略落地实施，落实稳住经济一揽子政策措施上履行财政职责，为实施“五新四城”战略贡献财政力量、方案和智慧，全区财政运行总体平稳。现对2023年财政总决算情况作如下说明：
一、2023年一般公共预算收支决算情况
1、一般公共预算收支总体情况
全区收入合计404250万元，比上年增长104631万元，同比增长34.92%。其中，一般公共预算收入69764万元；上级补助收入176794万元，债务转贷收入95138万元；上年结余收入5848万元；调入资金47100万元；动用预算稳定调节基金9606万元。
全区支出合计404250万元(含结转下年支出18130万元)。其中，一般公共预算支出281611万元，上解上级支出9825万元，调出资金3000万元，债务还本支出89139万元，安排预算稳定调节基金2545万元，结转下年支出18130万元。
2、一般公共预算收支具体情况
全区一般公共预算收入完成69764万元,比上年下降11195万元，同比下降13.83%。税收收入51176万元，比上年减少6886万元，同比下降11.86%，税收占比为73.36%。其中，增值税14470万元，同比增长20.23%；企业所得税3987万元，同比下降8.01%；个人所得税1843万元，同比下降76.27%；土地增值税、契税、城市维护建设税等其他税种30876万元，同比8.99%。非税收入18588万元，比上年减少4309万元，同比下降18.82%,非税收入占比为26.64%。
全区一般公共预算支出完成281611万元,比上年增加11125万元，同比增长4.11%。其中，一般公共服务支出37139万元，同比增加36.48%；教育支出77359万元，同比增加4.12%；社会保障和就业支出37996万元，同比增加10.77%；卫生健康支出23469万元，同比减少39.49%；城乡社区支出25046万元，同比增加29.65%；农林水支出29872万元，同比增加6.69%；科学技术支出、住房保障支出、债务付息支出等其他支出50730万元，同比增加4.45%。
二、2023年政府基金预算收支决算情况
政府性基金预算收入5857万元，上级补助收入11627万元，上年结余收入530万元，调入资金3000万元，债务转贷收入58132万元，收入合计79146万元。政府性基金预算支出33400万元，上解上级支出49万元，调出资金2100万，债务还本支出22534万元，年终结余21063万元，支出合计79146万元。
三、2023年国有资本经营预算收支决算情况
国有资本经营预算收入62142万元，上级补助收入325万元，上年结余收入430万元，收入合计62897万元。2023年国有资本经营预算支出26231万元，调出资金35700万元，年终结余966万元，支出合计62897万元。
四、2023年社会保险基金预算收支情况
社会保险基金预算收入30563万元，社会保险基金预算支出30481万元，本年收支结余82万元，年末滚存结余13093万元。分险种来看：城乡居民基本养老保险基金收入5704万元，支出4606万元，滚存结余12730万元；机关事业单位基本养老保险基金收入24859万元，支出25875万元，滚存结余363万元。
五、2023年转移支付收入情况
一般公共预算一般性转移支付收入147124万元，比上年同期增加12726万元，同比增长9.47%；一般公共预算专项转移支出收入19775万元，比上年同期减少9070万元，同比下降31.44%；政府性基金预算转移支付收入11627万元，比上年同期增加9844万元，同比增长552.10%；国有资本经营预算转移支付收入325万元，与上年同期一致。
六、2023年政府债务情况说明
根据湖南省财政厅在《湖南省地方政府性债务管理系统》中直接下达的2023年债务限额内容，2023年鹤城区本年地方债务余额限额（预算数）为401640万元，其中，一般债务206204万元，专项债务195436万元。至2023年底，我区地方政府债务余额400938万元，其中，一般债务余额205505万元，专项债务余额195433万元。债务总余额在债务总限额之内。
本年地方政府债务（转贷）收入153270万元，其中一般债务95138万元，专项债务58132万元。本年地方政府债务还本支出111673万元，其中：一般债务89139万元，专项债务22534万元。
七、2023年“三公经费”执行情况
2023年一般公共预算安排的“三公” 经费支出合计626万元，比预算节约73万元。其中：公务接待费81万元；因公出国（境）费用7万元；公务用车运行维护费301万元；公务用车购置费用164万元。“三公”经费下降，主要是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，坚持过“紧日子”，严控 “三公”开支。
八、2023年总决算公开报表
具体情况见附件，报表目录如下：
表号 表名
IB 基础信息表
录入01表 一般公共预算收入决算录入表 第一部分:一般公共预算
录入02表 一般公共预算支出决算功能分类录入表
录入03表 一般公共预算(基本)支出预算经济分类录入表
录入04表 一般公共预算(基本)支出决算经济分类录入表
录入05表 一般公共预算转移性收支决算录入表
录入06表 一般公共预算收入预算变动情况录入表
录入07表 一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况录入表
录入08表 政府性基金预算收入决算录入表 第二部分:政府性基金预算
录入09表 政府性基金预算支出决算功能分类录入表
录入10表 政府性基金预算收支及结余情况录入表
录入11表 政府性基金预算转移性收支决算录入表
录入12表 政府性基金预算收入预算变动情况录入表
录入13表 政府性基金预算支出预算变动情况录入表
录入14表 国有资本经营预算收支决算录入表 第三部分:国有资本经营预算
录入15表 国有资本经营预算转移性收支决算录入表
录入16表 社会保险基金预算收支及结余情况录入表 第四部分:社会保险基金预算及政府债务情况
录入17表 地方政府债务余额情况录入表
录入18表 地方政府专项债务分项目余额情况录入表
录入19表 乡镇一般公共预算收支决算录入表 第五部分:补充资料
录入20表 乡镇政府性基金预算收支决算录入表
录入21表 乡镇国有资本经营预算收支决算录入表
录入22表 基本数字录入表
录入23表 相关指标录入表
(一审：黄星；二审：夏冰；三审：周平)
