目  录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表












一、部门基本概况
（一）部门职责
本部门主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。
（二）机构设置情况
怀化市公安局鹤城分局作为一级部门预算单位，内设6个中心，包括：指挥中心、队管中心、防控中心、侦查中心、监管中心、执法管理中心；12个派出所，包括：广场派出所、团结派出所、迎丰派出所、湖天派出所、城中派出所、新园派出所、城东派出所、城南派出所、黄金坳派出所、舞阳派出所（筹备中）、杨村派出所（筹备中）、城北派出所（筹备中）。
 二、部门预算单位构成
怀化市公安局鹤城分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市公安局鹤城分局部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算局本级的汇总情况。
（一）收入预算，2020年年初预算数7120.37万元，其中，一般公共预算拨款7120.37万元，其中纳入财政专户管理的非税收入拨款499.25万元。收入较去年减少351.1万元，主要原因是①因非税收入返回计划减少，②分局2019年的辅警补贴经费260万元,2020年统一归到行政政法科全市辅警预算中，不在本预算中体现，故导致预算较上年减少。
（二）支出预算，2020年年初预算数7120.37万元，其中，公共安全支出6979.99万元，社会保障和就业支出140.38万元。支出较去年减少351.1万元，主要原因为全年预算收入减少，分局需适当压减全局各项开支数以保障日常运转，故导致全年支出预算减少。
（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
    2020年一般公共预算拨款收入为7120.37万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为6787.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1729.22万元、津贴补贴1952.23万元、第十三个月奖金144.1万元、职工生育、大病保险缴费30万元、其他社会保障缴费68万元、住房公积金配套60万元、其他工资福利支出60万元、办公费140万元、印刷费20万元、水电费150万元、邮电费140万元、差旅费170万元、维修费84.5万元、培训费60万元、公务接待费5万元、专用材料费20万元、劳务费120万元、委托业务费80万元、工会经费34.58万元、福利费86.46万元、公务用车运行维护费275万元、其他交通费用326.24万元、公安专项业务费434.77万元、离休费10.62万元、退休费189.96万元、遗属补助13.71万元、其他对个人和家庭的补助支出233万元、信息网络建设100万元、办公设备购置费50万元；
（二）项目支出：2020年年初预算数为332.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：上级装备补助249万元，用于公安装备采购开支；拘留所经费83.98万元，用于拘留所日常运转经费及被拘留人员伙食费、医药费、生活用品等开支。
五、政府性基金支出
     2020年无政府性基金支出预算。
    六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
 2020年怀化市公安局鹤城分局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为435万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置费120万元，公务用车运行费310万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少79.8万元，减少15.5%，主要因为落实中央八项规定，压减公务接待费。
 （二）机关运行经费
  2020年怀化市公安局鹤城分局机关运行经费一般公共预算拨款2146.55万元，比2019年预算数减少616.94万元，降低22.32%，主要因为非税收入返回减少导致全年预算收入减少，分局需适当压减全局各项开支以保障日常运转，故导致全年机关运行经费支出预算减少。2020年的一般公共预算拨款2146.55万元，主要用于：办公费支出140万元；印刷费支出20万元；水费支出30万元；电费支出120万元；邮电费支出140万元；差旅费支出170万元；维修(护)费支出84.5万元；培训费支出60万元；公务接待费支出5万元；专用材料费支出20万元；劳务费支出120万元；委托业务费支出80万元；工会经费支出34.58万元；福利费支出86.46万元；公务用车运行维护费支出275万元；其他交通费用支出326.24万元；公安专项业务费434.77万元。
（三）政府采购情况
     2019年分局政府采购预算总额414万元，其中，政府采购货物预算414万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出7120.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出332.98万元，上级装备补助经费249万元，拘留所经费83.98万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆61辆，其中，一般执法执勤用车60辆、公务用车1辆。单位无价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。
2、2020年，本部门拟新增资产具体为：执勤执法车辆5台，价值120万元，因派出所执勤执法车辆老化，为保障派出所日常运行拟将报废化老车辆以旧换新购置新辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上的专用设置0台。
（六）一般性支出情况
1.2020年本部门无会议费预算。
2.2020年，本部门培训费预算60万元，具体为：民警野外拉练培训，内容为每年单位组织民警野外拉练训练，预计人数100人，预计费用5万元；民警体能培训，内容为单位组织民警参加体能训练，预计人数400人，预计费用20万元；法制培训，内容为分局民警法制执法资格相关培训考试等开支，预计人数200人，预计费用10万元；特辅警体能培训，内容为分局组织特辅警进行体能训练，预计人数60人，预计费用10万元；民警射击培训，内容为分局组织民警射击培训，预计人数300人，预计费用3万元；新警入警培训，内容为新警入警培训，预计人数8人，预计费用4万元；保密培训，内容为保密培训教育，预计人数463人，预计费用5万元；治安刑侦技术等业务培训，内容为分局组织民警参加治安刑侦技术等业务技能培训，预计人数50人，预计费用3万元。
3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
    七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
    八、公开附表(见附件)