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鹤城区扶贫办2019年度部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

贯彻执行党和国家扶贫开发工作的方针、政策,会同有关部门研究拟定全区扶贫开发发展规划;协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题。

会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和实施计划,并协调有关部门实施;组织对贫困状况监测与统计。

根据有关规定协调管理中央、省、市财政扶贫专项资金;会同有关部门研究拟定全区扶贫专项资金分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用;参与信贷扶贫项目的初审、推荐和申报工作;负责扶贫项目库建设。

制定扶贫开发科技推广和培训计划;协调贫困地区扶贫科技推广,组织指导扶贫开发有关培训工作;负责扶贫开发有关信息和宣传工作等。

(二)机构设置情况

扶贫办作为一般部门预算单位,纳入2019年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括:产业扶贫金融服务中心

扶贫办作为一级部门预算单位,内设三个股室,分别为为:综合办公室、贫困信息监测股、项目股。

二、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

 1.年度收支预算情况。

    2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

    ①收入预算,2019年年初预算数813.23万元,其中,一般公共预算拨款813.23万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入拨款0万元。收入较去年增加325.23万元,主要原因是2018年扶贫项目资金未纳入预算,2019年纳入预算。

    ②支出预算,2019年年初预算数813.23万元,其中,基本支出202.73万元,项目支出610.5万元,较去年增加万325.23万元,主要原因2018年扶贫项目资金未纳入预算,2019年纳入预算。

    2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    ①基本支出:2019年年初预算数为202.73万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费;

    ②项目支出:2019年年初预算数为610.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有产业发展引导类、专项业务费用类、基本建设类、对个人和家庭补助类等。其中:对个人和家庭补助类为408.5万元( 扶贫特惠保86万元,雨露计划90万元,扶贫培训26万元,工作队保险6.5万元,扶贫小额信贷贴息200万元),专项业务费用类为202万元(扶贫工作经费202万元)

    (二)年度“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算数为12万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费4万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少1.29万元,下降10%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约 。

(三)年度机关运行经费预算情况。

2019年扶贫办机关运行经费一般公共预算拨款12.2万元(其中:办公费为5万元、印刷费为1万元,水费0.2万元,邮电费0.82万元,工会经费5万元,维护费为0万元,公车运行维护费为0万元等等,相比2018年预算数增加0.8万元,提高6.5%。主要是因为增加人员.

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开数据为为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(四)年度政府采购支出预算情况。

2019年扶贫办单位政府采购预算总额20万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

(五)预计国有资产占用情况

     2019年扶贫办资产总额85.46万元,其中流动资产74.65万元,固定资产10.81万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车00万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。

与上年相比,预计2019年资产总额减少15万元,减少的主要原因是公务用车处置已移交公车办.

(六)重点项目绩效目标

2019年扶贫办申报的项目共0个,其中重点项目0.

三、专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国()费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国()费反映单公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。(五)预计国有资产占用情况.

3.本部门(单位)的相关专业名词解释无。


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