部门整体支出绩效评价基础数据表
| 部门整体支出绩效评价基础数据表 | ||||||
| 填报单位：怀化市鹤城工业集中区管理委员会 | ||||||
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2015年实际在职人数 | 控制率 | |||
| 10 | 8 | 80% | ||||
| 经费控制情况 | 2014年决算数 | 2015年预算数 | 2015年决算数 | |||
| 三公经费 | 36840 | 25333 | 17493 | |||
| 1、公务用车购置和维护经费 | ||||||
| 其中:公车购置 | ||||||
| 公车运行维护 | 16784 | 8000 | ||||
| 2、出国经费 | ||||||
| 3、公务接待 | 20056 | 17333 | 17493 | |||
| 项目支出： | ||||||
| 1、业务工作专项 | ||||||
| 2、运行维护专项 | ||||||
| … … | ||||||
| 公用经费 | 265736 | 35423 | 256415 | |||
| 其中:办公经费 | 116876 | 5000 | 105333 | |||
| 水费、电费、差旅费 | 17632 | 3000 | 16588 | |||
| 会议费、培训费 | 7127 | 2090 | 5765 | |||
| 政府采购金额 | ―― | |||||
| 部门整体支出预算调整 | ―― | |||||
| 楼堂馆所控制情况 （2015年完工项目） | 批复规模 （�O) | 实际规模 （�O) | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约措施 | ||||||
| 说明：“项目支出”需要填报除专项和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、 | ||||||
| 运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | ||||||
