坨院街道办事处2019年度部门预算 公开说明

发布时间:2019-03-20 11:29 信息来源:坨院街道办事处 作者: 点击量:1

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

坨院街道办事处执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;执行本级行政区域内的经济和社会发展,计划管理预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

(二)机构设置情况

坨院街道办事处是财政全额拨款的行政事业单位,内设人民政府机关、财政、林业、人口与计划生育4个预算机构。政府机构有党群工作办、综合办公室、综治维稳工作办公室、城市建设管理站 、城市社会保障服务中心、城市社会事务发展服务中心、社区(农村)经济发展服务中心等“三办一站三中心”。

二、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算,2019年年初预算数2208万元,其中,一般公共预算拨款2208万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款387万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入拨款0万元。收入较去年增加147万元,主要原因是九丰等项目开园,导致收入增加。。

②支出预算,2019年年初预算数2208万元,其中,人员支出1293万元,公用支出666万元,项目支出249万元,支出较去年增加147万元,主要原因是九丰等项目开园,导致开支增加。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2019年年初预算数为1959万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费;

②项目支出:2019年年初预算数为249万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有产业发展引导类、专项业务费用类、基本建设类、对个人和家庭补助类等。其中:专项业务费用类96万元,专项个人家庭补助类153万元。

(二)年度“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算数为53.38万元,其中,公务接待费44.38万元,公务用车购置及运行费9万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少2.81万元,下降5%,主要原因是减少了公务接待费。

(三)年度机关运行经费预算情况。

2019年办事处运行经费一般公共预算拨款762万元(其中:办公费为111万元、印刷费为136万元、水费3万、电费14万、邮电费3万、差旅费4万、维护费为89万元、租赁费6万、公务接待费44万、劳务费112万、工会经费36万、公车运行维护费为9万元、其他商品和服务支出195万),相比2018年预算数增加97万元,提高14.6%。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开数据为为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(四)年度政府采购支出预算情况。

2019年坨院街道办事处政府采购预算总额35万元,其中,政府采购货物预算7万元,政府采购工程预算5万元、政府采购服务预算23万元。

备注:如当年无政府采购支出预算,请说明:2019年XX单位政府采购预算总额为0万元。

(五)预计国有资产占用情况

2019年坨院街道办事处单位资产总额738万元,其中流动资产309万元,固定资产429万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物290万元,汽车2辆31万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产108万元。

与上年相比,预计2019年资产总额增加5万元,增加的主要原因是新增办公设备。

(六)重点项目绩效目标

2019年坨院街道办事处申报的项目共6个,其中重点项目0个。

三、专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.本部门(单位)的相关专业名词解释。 

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坨院街道办事处2019年部门预算表.xlsx

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