鹤城区发展和改革局2019年度部门预算公开说明

发布时间:2019-03-20 09:54 信息来源:鹤城区发展和改革局 作者: 点击量:1

鹤城区发展和改革局

2019年度部门预算公开说明

 

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责:负责拟订并组织实施全区国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划,加强和改善宏观调控、综合协调各项政策、推进经济体制改革、引导和监管固定资产投资、推进产业结构战略性调整和升级、承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制和执行全区价格改革规划,拟订并组织实施价格政策,监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控的区政府工作部门。

(二)机构设置情况:鹤城区发展和改革局作为一般部门预算单位,内设10个职能股室,分别为:办公室、国民经济综合规划法规股、固定资产投资股、环境资源与工业基础产业股、农村经济股、社会发展与财贸外经服务业股、能源股、优化经济发展环境股、收费管理股、价格管理股。其他职能:区重大项目稽察特派员办公室、区国防动员委员会经济动员办公室、区重点项目管理办公室、区招标投标管理办公室、区节能监察中心、区价格调节基金征收管理办公室、区价格认证中心、区价格监督检查局。

二、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算,2019年年初预算数731.00万元,其中,一般公共预算拨款613.00万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款18万元,其他拨款100万元。国有资本经营预算拨款0万元,事业收入拨款0万元。收入较去年增加105.32万元,主要原因是人员工资增加、其他拨款增加。

②支出预算,2019年年初预算数731.00万元,支出较去年增加105.32万元,主要原因是人员工资增加、其他拨款增加。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2019年年初预算数为513万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费;

②项目支出:2019年年初预算数为218万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有产业发展引导类68万元、专项业务费用类150万元、基本建设类0万元、对个人和家庭补助类0万元。

(二)年度“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算数为56.59万元,其中,公务接待费52.59万元,公务用车购置及运行费4万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少2.98万元,下降5%,主要原因是根据财政要求,本着厉行节约,逐年下调。(较上年增减变动情况说明,不论增加还是减少都要说明原因;如无增减变化情况,请说明:2019年“三公”经费预算与2018年预算数持平。)

(三)年度机关运行经费预算情况。

2019年鹤城区发展和改革局局机关运行经费一般公共预算拨款35.24万元(其中:办公费3万元、印刷费2万元、维护费0万元、公车运行维护费0万元、邮电费2万元、差旅费3万元、公务接待6万元、工会经费12万元、其他商品和服务支出7.24万元等,必须列出所有明细科目金额),相比2018年预算数减少1.56万元,下降4.42%。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(四)年度政府采购支出预算情况。

2019年鹤城区发展和改革局政府采购预算总额8万元,其中,政府采购货物预算8万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

备注:如当年无政府采购支出预算,请说明:2019年XX单位政府采购预算总额为0万元。

(五)预计国有资产占用情况

2018年鹤城区发展和改革局资产总额18.92万元,其中流动资产0.026万元,固定资产18.89万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。

与上年相比,预计2019年资产总额增加8万元,增加的主要原因是购买办公电脑。

(六)重点项目绩效目标

2019年鹤城区发展和改革局申报的项目共4个,其中重点项目0个。分别为……。

①XX项目,年度绩效目标为……

②XX项目,年度绩效目标为……

三、专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.本部门(单位)的相关专业名词解释。

 

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